11.01.2017 - 5.1 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes "Touris...

Herr Fromm informiert zu den Schwerpunkten des Jahres 2017. Sie werden sich den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben widmen. Grundlage der Schwerpunktaufgaben ist die Umsetzung der Tourismuskonzeption 2022. Thematische Schwerpunkte sind:

- Stärkung des Tagungs- und Kongressmarktes (Etablierung des Convention Bureaus bei der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing)

- Vorbereitung des 38. Internationalen Hansetages (215.000 € zusätzlich durch die BS genehmigt worden)

- thematische Angebote anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation (Rostocker Reformator Joachim Slüter)

- Koordination der 80. Warnemünder Woche

- Vorbereitung und Durchführung der 27. Hanse Sail

- Vermarktung der HRO als attraktive barrierefreie Urlaubsdestination

- Konzeptentwicklung zum Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes

- Installation eines behindertenfreundlichen Strandaufganges in Markgrafenheide

- Neubau einer Toilettenanlage am Strandaufgange 10  (ganzjährige Öffnungszeit)

Planung: 5 Mio. Einnahmen, 6 Mio. Ausgaben

- Steigerung der Personalkosten (Tariferhöhungen)

- erhöhter Personaleinsatz bei der Betreibung der 4 Tourist-Informationen (verstärkte Präsenz am Kreuzfahrtterminal in Warnemünde)

- Erhöhung der Müllgebühren

- Ausgaben für Düneneinzäunung

- Angebot von Pedelec Stationen

Mit dem Nachtrag zur Beschlussvorlage wurde der beschlossene Änderungsantrag zum Haushalt 2017 (2016/BV/2079-01 (ÄA)) berücksichtigt.

Seitens der Mitglieder wird ein Lob für die Umweltprojekte und die kaufmännisch zurückhaltende Planung ausgesprochen.

Auf Nachfrage erläutert Herr Fromm, dass durch die Sturmflut ein Mehraufwand entstanden ist, eine Förderung seitens des Landes für einen erhöhten Finanzbedarf wird geprüft.

Beschluss:

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).

Abstimmungsergebnis zur Beschlussvorlage 2016/BV/2362 einschließlich Nachtrag (2016/BV/2362-01 (NB)):

Abstimmung:                                                        Abstimmungsergebnis: