Ergänzung Beschlussvorlage - 1133/05-EV
Grunddaten
- Betreff:
-
Nachtrag zur Beschlussvorlage Nr. 01046/05-BV
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2006 mit Haushaltsplan und
Anlagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 01.02.2006
- Vorlageart:
- Ergänzung Beschlussvorlage
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
|
|
|
06.12.2005
| |||
|
17.01.2006
| |||
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
|
|
|
|
14.12.2005
| |||
|
18.01.2006
| |||
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
|
|
|
15.12.2005
| |||
|
19.01.2006
|
Beschlussvorschlag |
1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das
Haushaltsjahr 2006 mit Haushaltsplan und Anlagen ist entsprechend der
Änderungsliste (Anlage) zu korrigieren. 2. Die
strategische Planung 2006 bis 2009 für die Teilbudgets der Ämter (Bestandteil
des Haushaltsplanentwurfes 2006, Band III) wird zur Kenntnis genommen. |
Begründung
Die
Begründung der Änderungen von Haushaltsansätzen sind aus der Änderungsliste zum
Entwurf des Haushalts- und Stellenplanes zu entnehmen.
Roland Methling
Oberbürgermeister
Anlagen
Anlage 1 - Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2006
Anlage 2 -
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der
Hansestadt Rostock
Anlage 1
Änderung
zum Haushaltsplanentwurf 2006
1.1.
Änderung der Haushaltssatzung
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hansestadt Rostock“ werden festgesetzt:
|
|
von |
auf |
1. |
im Erfolgsplan |
|
|
|
die Erträge auf |
16.513.900 |
16.513.900 |
|
die Aufwendungen auf |
16.485.200 |
16.485.200 |
|
der Jahresgewinn auf |
28.700 |
28.700 |
|
der Jahresverlust auf |
0 |
0 |
|
|
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
die Einnahmen auf |
17.134.100 |
17.134.100 |
|
die Ausgaben auf |
17.134.100 |
17.134.100 |
|
|
|
|
3. |
der Gesamtumfang der Kredite für Investitionen und |
|
|
|
Investitionsmaßnahmen auf |
3.671.000 |
3.230.000 |
|
|
|
|
|
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Im 1. Entwurf des Wirtschaftsplanes 2006 des Eigenbetriebes wurde nicht berücksichtigt, dass die Kreditgenehmigung 2005 bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, das heißt bis zum 31.12.2006, seine Gültigkeit behält. Diese Regelung wurde nun mit dieser Änderung berücksichtigt. Die Kreditneuaufnahme wird für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes St. Georg Str. 109 und für die Umsetzung der Ankaufverpflichtung im GVZ II. Vereinbarung mit dem Ministerium Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei benötigt. |
1.2 Verwaltungshaushalt
- in EUR -
Nr. |
Haushalts- stelle |
Bezeichnung |
Planentwurf2006 |
Einnahmen mehr
(+) weniger (-) |
Ausgaben mehr
(+) weniger (-) |
neuer Ansatz
Haushalt |
Finanzplan |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||||||||||||||
1. |
7913.1116 |
Spülfeldentgelte |
350.000 |
- 168.200 |
- |
177.600 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
||||||||||||||||
|
7913.1590 |
Mehrwertsteuer |
56.000 |
- 27.600 |
- |
28.400 |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
||||||||||||||||
|
7913.1603 |
Mehrwertsteuer-Erstattung |
200.000 |
- 50.000 |
- |
150.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
||||||||||||||||
|
7913.5491 |
Spülfeldbewirtschaftung |
1.499.200 |
- |
- 299.200 |
1.200.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||||||||||||||
|
7913.6412 |
Umsatzsteuer-Zahllast |
50.000 |
- |
- 27.600 |
22.400 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
||||||||||||||||
|
7913.6413 |
Abzugsfähige Vorsteuer |
235.200 |
- |
- 45.200 |
190.000 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
||||||||||||||||
|
7913.6550 |
Sachverständigen -u. ä. Kosten |
35.000 |
- |
+ 60.000 |
95.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
||||||||||||||||
|
|
Gesamt |
|
- 245.800 |
- 312.000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Auf Grund von Schadensfällen auf den Spülfeldern wurde festgestellt, dass die Mudde aus der Warnowquerung Ursache für Anwachsdegressionen ist. Durch den hohen Salzgehalt der Mudde aus der Warnowquerung müssen noch zusätzliche Untersuchungen (z.B. Lysimeterversuche, Handlungsempfehlungen und Kleinparzellenversuche) in Auftrag gegeben werden, um die weiteren Vorgehensweisen zu klären. Die Beräumung des Polders S1, die 2006 geplant war, kann frühestens 2007 erfolgen. |
||||||||||||||||||||||||
2. |
3222.5411 |
Fernwärme |
52.300 |
- |
+ 42.000 |
94.300 |
101.800 |
110.000 |
118.800 |
||||||||||||||||
|
3222.5450 |
Wasser |
2.800 |
- |
+ 4.700 |
7.500 |
7.800 |
8.100 |
8.400 |
||||||||||||||||
|
3222.5451 |
Strom |
26.600 |
- |
+ 19.500 |
46.100 |
54.300 |
64.000 |
75.500 |
||||||||||||||||
|
|
Gesamt |
|
|
+ 66.200 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Nach Schließung des Schifffahrtsmuseums (Gebäude August-Bebel Str.) wurden zur Sicherung des verbleibenden Kulturgutes bis zur endgültigen Klärung nur eine Mindestversorgung aller Medien geplant. Der Mehrbedarf begründet sich auf den Antrag, das Gebäude wieder als Museum zu nutzen. |
||||||||||||||||||||||||
3. |
3410.7179 |
Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
Der Sperrvermerk „ Die Freigabe der Mittel für den Pumpe e.V. erfolgt nach Vorliegen der Abstimmungsergebnisse zu den Stadtteilbegegnungszentren“ wird entfernt. |
||||||||||||||||||||||||
4. |
4700. 71791007 |
Zuschüsse für die Betreuung und Beratung von Behinderten |
87.300 |
- |
+ 600 |
87.900 |
87.900 |
87.900 |
87.900 |
||||||||||||||||
|
3410.7170 |
Zuschüsse an übrige Bereiche |
44.600 |
- |
- 600 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
||||||||||||||||
|
|
Gesamt |
|
|
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Die institutionelle Förderung für den Träger Blinden-/Sehbehindertenverband wird künftig nur noch durch das Sozialamt ausgereicht. |
||||||||||||||||||||||||
Nr. |
Haushalts- stelle |
Bezeichnung |
Planentwurf2006 |
Einnahmen mehr
(+) weniger (-) |
Ausgaben mehr
(+) weniger (-) |
neuer Ansatz
Haushalt |
Finanzplan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||||
5. |
01.0600.5200 |
Arbeitsgeräte – und Maschinen |
534.500 |
|
+ 500 |
535.000 |
535.500 |
535.500 |
535.500 |
||||||
|
01.0310.5200 |
Arbeitsgeräte – und Maschinen |
3.900 |
|
- 200 |
3.700 |
3.700 |
3.700 |
3.700 |
||||||
|
01.1300.5200 |
Arbeitsgeräte – und Maschinen |
114.000 |
|
- 100 |
113.900 |
113.900 |
113.900 |
113.900 |
||||||
|
01.3520.5206 |
Wartung Hard- und Software |
10.300 |
|
- 100 |
10.200 |
10.200 |
10.200 |
10.200 |
||||||
|
01.4070.5200 |
Arbeitsgeräte – und Maschinen |
3.000 |
|
- 100 |
2.900 |
2.900 |
2.900 |
2.900 |
||||||
|
|
Gesamt |
|
|
0 |
|
|
|
|
||||||
|
Für die Finanzierung der Updates des neuen Online Mahnverfahrens (ADVOMahn-Programm) werden die finanziellen Mittel umverteilt. |
||||||||||||||
6. |
01.0302.5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen |
0 |
|
+ 300 |
300 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
01.0302.5204 |
Wartung von Kopiertechnik |
0 |
|
+ 5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
||||||
|
01.0302.5300 |
Mieten und Pachten |
0 |
|
+ 37.200 |
37.200 |
37.200 |
37.200 |
37.200 |
||||||
|
01.0302.5420 |
Reinigungsaufwendungen |
0 |
|
+ 3.600 |
3.600 |
3.600 |
3.600 |
3.600 |
||||||
|
01.0302.5620 |
Aus- und Fortbildung, |
1.000 |
|
+ 9.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
||||||
|
01.0302.5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
0 |
|
+ 100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
01.0302.6501 |
Bürobedarf |
100 |
|
+ 3.400 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
||||||
|
01.0302.6502 |
Vordrucke |
3.500 |
|
- 3.400 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
01.0302.6510 |
Bücher und Zeitschriften |
600 |
|
+ 400 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
||||||
|
01.0302.6520 |
Portogebühren |
100 |
|
+ 200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||||
|
01.0302.6521 |
Fernmeldegebühren |
100 |
|
+ 1.900 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||||
|
01.0302.6540 |
Reise- und Fahrkosten |
1.000 |
|
+ 1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||||
|
01.0302.6500 |
Sachverständigenkosten |
0 |
|
+ 47.500 |
47.500 |
66.900 |
50.200 |
16.800 |
||||||
|
01.3222.5300 |
Mieten und Pachten |
94.400 |
|
- 37.200 |
57.200 |
57.200 |
57.200 |
57.200 |
||||||
|
01.0300.6550 |
Sachverständigenkosten |
14.800 |
|
- 9.000 |
5.800 |
5.800 |
5.800 |
5.800 |
||||||
|
01.0301.6550 |
Sachverständigenkosten |
285.000 |
|
- 60.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
||||||
|
|
Gesamt |
|
|
0 |
|
|
|
|
||||||
|
Für das Projekt Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind mit dem Haushaltsplan die notwendigen Sachkosten bereitzustellen. |
||||||||||||||
Nr. |
Haushalts- stelle |
Bezeichnung |
Planentwurf2006 |
Einnahmen mehr
(+) weniger (-) |
Ausgaben mehr
(+) weniger (-) |
neuer Ansatz
Haushalt |
Finanzplan |
|||||
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
7. |
0010.4100 |
OB-Besoldung |
89.600 |
|
- 49.200 |
40.400 |
40.400 |
40.400 |
40.400 |
|||
|
0010.4140 |
OB-Entgelte für Beschäftigte |
734.700 |
|
- 35.600 |
699.100 |
709.600 |
720.200 |
731.000 |
|||
|
0010.4341 |
OB- Beiträge Versorgungskasse |
25.000 |
|
- 600 |
24.400 |
24.400 |
24.500 |
24.500 |
|||
|
0010.4440 |
OB – SV-Beiträge |
154.300 |
|
- 7.500 |
146.800 |
149.000 |
151.200 |
153.500 |
|||
|
0231.4100 |
Rechtsamt-Besoldung |
130.600 |
|
+ 49.200 |
179.800 |
179.800 |
179.800 |
179.800 |
|||
|
0231.4140 |
Rechtsamt – Entgelte für Beschäftigte |
205.900 |
|
+ 92.300 |
298.200 |
302.700 |
307.200 |
311.800 |
|||
|
0231.4341 |
Rechtsamt-Beiträge Versorgungskasse |
7.000 |
|
+ 3.100 |
10.100 |
10.100 |
10.200 |
10.200 |
|||
|
0231.4440 |
Rechtsamt – SV Beiträge |
43.200 |
|
+ 19.400 |
62.600 |
62.600 |
62.700 |
62.700 |
|||
|
6000.4140 |
Bauamt –Entgelte für Beschäftigte |
2.223.200 |
|
- 56.700 |
2.166.500 |
2.189.200 |
2.207.700 |
2.230.000 |
|||
|
6000.4341 |
Bauamt – Beiträge Versorgungskasse |
75.600 |
|
- 2.500 |
73.100 |
73.900 |
75.000 |
75.800 |
|||
|
6000.4440 |
Bauamt – SV Beiträge |
466.900 |
|
- 11.900 |
455.000 |
459.700 |
463.600 |
468.300 |
|||
|
|
Gesamt |
|
|
0 |
|
|
|
|
|||
|
Die Änderungen in den Planansätzen der Unterabschnitte 0010 und 0231 resultieren aus der Umsetzung der Organisationsverfügungen 37/2005 –-Einrichtung eines Rechtsamtes und 38/2005 - Verlagerung einer Stelle in das Büro des Oberbürgermeisters. |
|||||||||||
8. |
0300.4140 |
Stadtkämmereiamt – Entgelte für Beschäftigte |
404.400 |
|
+ 39.100 |
443.500 |
443.500 |
443.500 |
443.500 |
|||
|
0300.4341 |
Stadtkämmereiamt Beiträge Versorgungskasse |
13.800 |
|
+ 5.700 |
19.500 |
19.500 |
19.500 |
19.500 |
|||
|
0300.4440 |
Stadtkämmereiamt –SV-Beiträge |
84.900 |
|
+ 8.200 |
93.100 |
93.100 |
93.100 |
93.100 |
|||
|
6121.4140 |
Amt 62- Entgelte für Beschäftigte |
3.589.200 |
|
- 39.100 |
3.550.100 |
3.550.100 |
3.550.100 |
3.550.100 |
|||
|
6121.4341 |
Amt 62 Beiträge Versorgungskasse |
122.000 |
|
- 5.700 |
116.300 |
116.300 |
116.300 |
116.300 |
|||
|
6121.4440 |
Amt 62–SV-Beiträge |
753.700 |
|
- 8.200 |
745.500 |
745.500 |
745.500 |
745.500 |
|||
Nr. |
Haushalts- stelle |
Bezeichnung |
Planentwurf2006 |
Einnahmen mehr
(+) weniger (-) |
Ausgaben mehr
(+) weniger (-) |
neuer Ansatz
Haushalt |
Finanzplan |
||||
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
0302.4140 |
NKHR- Entgelte für Beschäftigte |
50.300 |
|
+ 73.100 |
123.400 |
125.200 |
127.100 |
129.000 |
|||
|
0302.4341 |
NKHR- Beiträge Versorgungskasse |
1.700 |
|
+ 3.100 |
4.800 |
5.500 |
5.600 |
5.700 |
||
|
0302.4440 |
NKHR-SV – Beiträge |
10.600 |
|
+ 15.400 |
26.000 |
26.300 |
26.700 |
27.100 |
||
|
0200.4140 |
Hauptamt- Entgelte für Beschäftigte |
1.801.500 |
|
- 31.500 |
1.770.000 |
1.796.600 |
1.779.900 |
1.773.400 |
||
|
0200.4341 |
Hauptamt- Beiträge Versorgungskasse |
61.300 |
|
- 1.300 |
60.000 |
60.300 |
60.700 |
61.000 |
||
|
0200.4440 |
Hauptamt – SV –Beiträge |
378.400 |
|
- 6.700 |
371.700 |
377.300 |
373.800 |
372.400 |
||
|
1300.4140 |
BRA-Entgelte für Beschäftigte |
680.100 |
|
- 41.600 |
638.500 |
556.500 |
564.800 |
574.700 |
||
|
1300.4341 |
BRA-Beiträge Versorgungskasse |
23.100 |
|
- 1.800 |
21.300 |
20.100 |
20.400 |
20.700 |
||
|
1300.4440 |
BRA – SV - Beiträge |
142.800 |
|
- 8.700 |
134.100 |
116.900 |
118.600 |
120.700 |
||
|
|
Gesamt |
|
|
0 |
|
|
|
|
||
|
Mit der Organisationsverfügung 34/2005 – Kommunale Doppik - wird die Projektgruppe NKHR befristet bis 2009 eingerichtet. |
||||||||||
9. |
0800.4140 |
Personalräte-Entgelte für Beschäftigte |
172.900 |
|
- 31.100 |
141.000 |
143.100 |
145.200 |
147.400 |
||
|
1300.4100 |
Personalrat Amt 37 Besoldung |
7.494.700 |
|
+ 31.100 |
7.525.800 |
7.441.100 |
7.497.100 |
7.363.600 |
||
|
|
Gesamt |
|
|
0 |
|
|
|
|
||
|
Die Veränderungen in den Ansätzen der Unterabschnitte 0800 und 1300 resultieren aus der Umsetzung der Organisationsverfügung 41/2005 - Stellenplanveränderungen infolge der Personalratswahl. Auf Grund der Personalhoheit des Brandschutz- und Rettungsamtes (Amt 37) wurde gemäß § 2 Abs. 2 der Stellenplanverordnung eine Stelle aus dem Hauptamt in das Amt 37 verlagert. |
||||||||||
Nr. |
Haushalts- stelle |
Bezeichnung |
Planentwurf2006 |
Einnahmen mehr
(+) weniger (-) |
Ausgaben mehr
(+) weniger (-) |
neuer Ansatz
Haushalt |
Finanzplan |
|||||
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
10. |
4070.4111 |
Jugendamt-Ausgleichsabgabe ZMV |
0 |
|
+ 81.400 |
81.400 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46020005.4140 |
„DT 64“ – Entgelte für Beschäftigte |
0 |
|
+ 39.600 |
39.600 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46020005.4341 |
„DT 64“ – Beiträge Versorgungskasse |
0 |
|
+ 1.700 |
1.700 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46020005.4440 |
„DT 64“ – SV- Beiträge |
0 |
|
+ 8.300 |
8.300 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46020007.4140 |
„Haus 12“ – Entgelte für Beschäftigte |
0 |
|
+ 39.600 |
39.600 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46020007.4341 |
„Haus 12“ – Beiträge Versorgungskasse |
0 |
|
+ 1.700 |
1.700 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46020007.4440 |
„Haus 12“ – SV- Beiträge |
0 |
|
+ 8.300 |
8.300 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4512.7179 |
Zuschüsse an Verbände und Vereine |
4.261.400 |
|
- 99.200 |
4.162.200 |
4.237.100 |
4.217.700 |
4.197.100 |
|||
|
|
Gesamt |
|
|
+ 81.400 |
|
|
|
|
|||
|
Mit der Organisationsverfügung 40/2005 - Befristungsänderungen im Amt 51 - wurden die kw-Vermerke für die Stellen der Stadtteil-Begegnungszentren „Haus 12“ - Schiene und „DT 64“ von 07/05 auf 04/06 verändert. |
|||||||||||
11. |
5660.4140 |
Sporthallen- Entgelte der Beschäftigten |
214.800 |
|
- 103.600 |
111.200 |
112.100 |
113.700 |
115.400 |
|||
|
5660.4341 |
Sporthallen- Beiträge Versorgungskasse |
7.300 |
|
- 2.400 |
4.900 |
4.900 |
5.000 |
5.100 |
|||
|
5660.4440 |
Sporthallen- SV-Beiträge |
45.100 |
|
- 21.900 |
23.200 |
23.500 |
23.900 |
24.200 |
|||
|
5700.4140 |
Schwimmhalle-Entgelte der Beschäftigten |
429.300 |
|
+ 33.700 |
463.000 |
469.900 |
476.900 |
484.000 |
|||
|
5700.4341 |
Schwimmhalle-Beiträge Versorgungskasse |
14.600 |
|
+ 5.800 |
20.400 |
20.700 |
21.000 |
21.300 |
|||
|
5700.4440 |
Schwimmhalle- SV-Beiträge |
90.200 |
|
+ 7.000 |
97.200 |
98.700 |
10.100 |
101.600 |
|||
|
|
Gesamt |
|
|
- 81.400 |
|
|
|
|
|||
|
Die Änderungen in den Planansätzen der Unterabschnitte 5660 und 5700 ergeben sich aus der Überprüfung und Neuberechnung der im Stellenplan 2006 ausgewiesenen Stellen. |
|||||||||||
Budgethaushalt
- Mit der Organisationsverfügung Nr. 37/2005 wurde die Bildung des Rechtsamtes verfügt. Dementsprechend wird ein Rechtsamt ab dem Haushaltsjahr 2006 als selbständiges Teil- und Bereichsbudget geführt. Die Haushaltsstellen der Unterabschnitte 0231 Rechtsamt und 1111 Schiedsstelle werden aus dem Teilbudget 010010 herausgelöst und in einem neuen Teilbudget 010231 Rechtsamt zusammengefasst.
2. Der Abschluss der Zielvereinbarungen mit ausgewählten kulturellen Einrichtungen entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept 2005 -2008 wird mit dem Haushaltsplanentwurf nicht umgesetzt, so dass die in den Teilbudgets
013222
Kulturhistorisches Museum
013223
Kunsthalle
013310
Konservatorium
013501
Volkshochschule
enthaltenen Personalausgaben wieder dem Teilbudget Personalausgaben – Sonderbudget – 014010 zugeordnet werden.
3. Bei der Haushaltsplanung wurden die Unterabschnitte 46020005 Kinder- und Jugendtreff „DT 64“ und 46020007 Stadtteil- und Kulturzentrum „Haus 12“ – Schiene dem Teilbudget 014501 – künftig wegfallende Unterabschnitte zugeordnet. Die Übergabe in freie Trägerschaft wird nicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2006 erfolgen, so dass die Haushaltsstellen der Sachausgaben und der Einnahmen der Unterabschnitte dem Teilbudget 014500 Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet werden. Die Deckung erfolgt innerhalb des Teilbudgets 014500.
4. Die Haushaltsstellen für die Personalausgaben der Unterabschnitte 46020005 Kinder- und Jugendtreff „DT 64“ und 46020007 Stadtteil- und Kulturzentrum „Haus 12“ – Schiene werden dem Teilbudget 014010 Personalausgaben entsprechend Stellenplan zugeordnet. Die Deckung erfolgt entsprechend Änderungsantrag Verwaltungshaushalt Nr.10.
1.3. Vermögenshaushalt
- in EUR -
Nr. |
Haushalts- stelle |
Bezeichnung |
Planentwurf2006 |
Einnahmen mehr
(+) weniger (-) |
Ausgaben mehr
(+) weniger (-) |
neuer Ansatz
Haushalt |
Finanzplan |
||||
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
1. |
0302.9354 0001 |
Verpflichtungsermächtigung für Erwerb Hard- und Software - Neues kommunales Finanzwesen |
0 |
0 |
VE 481.500 |
VE 481.500 |
|
|
|
||
|
0302.9354 0001 |
Erwerb Hard- und Software – Neues kommunales Finanzwesen |
181.700 |
0 |
0 |
181.700 |
481.500 |
|
|
||
|
9100.3100 |
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage |
887.100 |
0 |
0 |
887.100 |
481.500 |
|
|
||
|
Als Voraussetzung für die Einführung eines neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf der Grundlage der kommunalen Doppik müssen bereits 2006 Verträge für den Erwerb von entsprechender Hard- und Software geschlossen werden. Für die Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 481.500 EUR mit Kassenwirksamkeit 2007 im Haushalt zu veranschlagen. Durch die Veranschlagung dieser Verpflichtungsermächtigung sind das Investitionsprogramm und der Finanzplan entsprechend fortzuschreiben. |
||||||||||
2. Stellenplanentwurf 2006
Stellenplan
Band VI
Im Zeitraum vom 7. Oktober 2005 (Vorlage Entwurf
Stellenplan 2006) bis zum Redaktionsschluss am 18. November 2005 wurden in
Folge personalrechtlicher und laufender Organisationsmaßnahmen Anpassungen im
Stellenplanentwurf notwendig. Diese Maßnahmen führten dazu, dass im Stellenplanentwurf an folgenden Positionen
Daten zu verändern sind:
bisher
- Stellen im Stellenplan 2006 per 01.01.2006 = 2907 2897
- Stellen im Stellenplan 2006 per 01.01.2007 = 2849 2907
(darin sind 59 Stellen als Ersatzstellen für die ATZ im Planjahr enthalten) 53
Von den 2924 Gesamtstellen 2928
sind:490 Beamtenstellen insgesamt = 16,8 % 490 = 16,7%
davon 200 Beamtenstellen (6,8 %) im allgemeinen Verwaltungsdienst 200 = 6,9%
2041 Angestelltenstellen = 69,8 % 2044 = 69,8%
393 Arbeiterstellen. = 13,4 % 394 = 13,5%
Die Anzahl der Teilzeitstellen reduzierte sich von 297
auf 296 Stellen, die Vollzeitstellen verringerten sich von 2795,19 auf 2794,69.
Der Stellenplanentwurf 2006 enthält nach
zwischenzeitlicher Umsetzung nunmehr 20 statt 21 ku –Vermerke. Die Anzahl der Bewertungsveränderungen erhöhte sich
von 62 auf 75.
In den Stellenplanentwurf 2006 wurden im Einzelnen nachfolgend
aufgeführte Änderungen bzw. Korrekturen eingearbeitet:
Nr. |
OKZ |
|
von |
in |
Bemerkung |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
1. |
Änderung von kw-Vermerken innerhalb von Organisationseinheiten / Ausbringen zusätzlicher kw-Vermerke |
|
|
|
|
||||
|
4063587002 |
|
kw 12/07 |
|
Rücknahme Angebot OB |
||||
|
4063677001 |
|
|
kw 01/10 |
entspr. Schulentwicklungsplanung |
||||
|
4220000032 |
|
kw 08/09 |
kw 08/06 |
vorzeitige Realisierung |
||||
|
6725000027 |
|
kw 09/07 |
kw 09/10 |
Korrektur |
||||
2. |
Streichung von Stellen ohne kw-Vermerk/ vorzeitige
kw-Realisierung |
|
|
|
|
||||
|
1013000014 |
|
|
|
sofortige Streichung |
||||
|
4034000903 |
|
0,500 für 4034000003 befr. 09/07-09/10 |
|
Einrichtung der Ersatzstelle erst im Stellenplan 2007 erforderlich |
||||
|
4035000905 |
|
0,500 für 4035000005 befr. 11/06-11/09 |
|
Beendigung ATZ an |
||||
|
5131300003 |
|
kw 10/05 |
|
realisiert |
||||
|
5140000006 |
|
kw 01/06 |
|
realisiert |
||||
3. |
Aufnahme von zusätzlichen Planstellen |
|
|
|
|
||||
|
4063674008 |
|
|
|
Korrektur i. F. Schulent-wicklungsplanung |
||||
4. |
Verlagerung von Stellen. |
|
|
|
|
||||
|
3242000002 |
SB/TUI-Betreuer/in |
3242000002 |
3240000003 |
OV 44/2005 |
||||
|
6724000049 |
|
6724000049 |
6725000032 |
OV 39/2005 |
||||
Nr. |
OKZ |
|
von |
in |
Bemerkung |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
5. |
Aufnahme/Änderung von Altersteilzeitvereinbarungen |
||||||||
|
3726000008 |
|
|
ATZ-BM2 gesp. 50.0 Freiphase 12/06-11/07 |
Neuabschluss |
||||
|
4072215003 |
|
ATZ-BM2 Freiphase 11/07-10/10 |
|
Umsetzung Stelleninhaber/in |
||||
|
4063216002 |
|
|
ATZ-BM2 gesp. 50.0 Freiphase 01/07-06/09 |
Umsetzung Stelleninhaber/in |
||||
|
4072310007 |
|
kw 09/09 |
ATZ-BM2 gesp. 50.0+kw Freiphase 11/07-10/10 kw 09/09 |
Umsetzung Stelleninhaber/in |
||||
|
4035000005 |
|
ATZ-BM2 Freiphase 11/06-10/09 gesp. 50.0 11/06 |
|
Ausscheiden Stelleninhaber |
||||
|
6231000042 |
|
|
ATZ-BM2 gesp. 50.0 Freiphase 08/10-08/13 gesp. 50.0 08/07-08/10 |
Neuabschluss |
||||
6. |
Redaktionelle Änderungen/Änderungen der
Funktionsbezeichnung, der Vergütungsgruppe bzw. Planarbeitszeit usw. |
|
|
|
|
||||
|
2100000001 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2100000002 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2100000004 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2101100022 |
|
BAT VII |
BAT VIb |
Neubewertung |
||||
|
2101100023 |
|
BAT VII |
BAT VIb |
Neubewertung |
||||
|
2101100025 |
|
BAT VII |
BAT VIb |
Neubewertung |
||||
|
2103000001 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2103000002 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2103000003 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2103000004 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2103000005 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2104000001 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2104000002 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2104000003 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
|
2104000004 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
||||
Nr. |
OKZ |
|
von |
in |
Bemerkung |
|
|
|
|
|
|
|
2104000005 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000006 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000007 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000008 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000009 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000010 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000011 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2104000012 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000001 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000002 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000003 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000004 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000005 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000006 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
2105000007 |
|
HHGl 0310 |
HHGl 0341 |
Korrektur OV 25/2005 |
|
3240000003 |
|
BAT IVb ku Vb |
BAT Vc/Vb |
ku-Realisierung |
|
3275000005 |
|
BAT VIII/VII |
BAT VII |
Neubewertung |
|
3700000008 |
|
HHGl 0800 |
HHGl 1300 |
OV 41/2005 |
|
4000000001 |
|
BBO A14 |
BBO A15 |
Neubewertung |
|
5112000001 |
|
BAT IVa |
BAT IVa/III |
Neubewertung |
|
5131200001 |
|
BAT IVa |
BAT IVb |
Neubewertung |
|
6724000020 |
|
BMTG 5/6a |
BMTG 4/5a |
i. V. m. OV 39/2005 |
|
6725000032 |
|
BMTG 3/4a |
BMTG 4/5a |
OV 39/2005 |
Der Stellenplan konnte aus technischen Gründen nicht
in das KSD-Programm eingestellt werden. Die angeführten Änderungen werden in
den Stellenplanentwurf eingearbeitet, der nach Beschlussfassung den Mitgliedern
der Bürgerschaft übergeben wird.