Beschlussvorlage - 0573/07-BV
Grunddaten
- Betreff:
-
Entgeltordnung für das Konservatorium "Rudolf Wagner-Régeny", Musikschule der Hansestadt Rostock
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 04.07.2007
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
|
|
|
|
21.06.2007
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
|
|
|
|
28.06.2007
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
|
|
|
|
04.07.2007
|
HANSESTADT ROSTOCK
|
Nummer |
|
|
|
DER OBERBÜRGERMEISTER |
|||
|
Amt |
|||
|
|
|
||
|
Beschlussvorschriften |
Datum |
||
|
§ 22 Abs. 3 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern |
|||
|
Gremium |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
|
|
|
|||
|
Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
federführend |
|
|
Kulturausschuss |
21.06.2007 17:00 |
|
|
|
Gegenstand |
beteiligt |
||
|
Entgeltordnung
für das Konservatorium "Rudolf Wagner-Régeny", Musikschule der
Hansestadt Rostock |
|
||
|
bereits
gefaßte Beschlüsse |
zu
ändernde Beschlüsse |
aufzuhebende
Beschlüsse |
|
Nr. 1237/63/1994 Nr. 720/22/1996 Nr. 1871/70/1999 |
|
0398/03-BV |
|
Beschlussvorschlag |
|
Die Bürgerschaft beschließt die Entgeltordnung für das Konservatorium
"Rudolf Wagner-Régeny", Musikschule der Hansestadt Rostock
(Anlage). |
Begründung
In der Haushaltsplanung war für 2007 keine Entgeltsteigerung
vorgesehen. Aufgrund der Vorgaben der Haushaltskonsolidierung der Hansestadt
Rostock wurde sehr kurzfristig zum
Schuljahresbeginn ab 01. August 2007 eine Entgeltordnungserhöhung erarbeitet.
Insgesamt ergibt sich
rechnerisch eine Entgelterhöhung von 6,39 %, wobei die Mehrheit der Positionen
um ca. 5 Prozent und punktuell einige Entgeltpositionen um ca. 10 Prozent
erhöht wurden. Nach der 5- bzw. 10-prozentigen Erhöhung wurden die
Monatsbeträge auf volle EUR auf- bzw. abgerundet.
Bei der Erhöhung der
einzelnen Entgeltpositionen wurde neben den Kostenfaktoren auch die Nachfrage
nach bestimmten Unterrichtsangeboten berücksichtigt.
Die Entgelterhöhung ist als
Anpassung an die allgemeine Kostenentwicklung bei den Sachausgaben und an die
gestiegenen Personalausgaben notwendig.
Die
bisherige Struktur der Entgeltordnung hat sich grundlegend bewährt. Der soziale
Faktor wird für die Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Rostock im § 2
„Ermäßigung bzw. Befreiung vom Unterrichtsentgelt aus sozialen
Gründen“ und im § 3 „Familienermäßigung“ berücksichtigt.
Die tabellarische Darstellung
der Entgelte erfolgt künftig für die Eltern übersichtlicher auch in monatlichen
Preisen. An dem Grundsatz der Erhebung
eines Schuljahresentgeltes sowie an den
Zahlungsmodalitäten ändert sich nichts.
Detaillierte Erläuterungen
der weiteren Änderungen sind als Anlage aufgeführt.
Roland Methling
Anlagen
/
Entgeltordnung für das
Konservatorium "Rudolf Wagner-Régeny", Musikschule der Hansestadt
Rostock
(Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt
Rostock Nr. vom )
§ 1 Höhe
des Unterrichtsentgeltes und der Instrumentenmiete
(1) Das
Unterrichtsentgelt wird für ein Schuljahr erhoben.
(2) Das Unterrichtsentgelt beträgt:
in
EUR
|
Unterrichtsform in
min je Woche |
Entgelt je
Teilnehmerin/Teilnehmer |
|||
|
Schülerinnen,
Schüler, |
Erwachsene |
|||
|
Monat |
Schuljahr |
Monat |
Schuljahr |
|
|
Einzelunterricht 45 min |
49,00 |
588,00 |
58,00 |
696,00 |
|
Einzelunterricht 30 min |
38,00 |
456,00 |
52,00 |
624,00 |
|
Gruppenunterricht 30 min |
28,00 |
336,00 |
34,00 |
408,00 |
|
Schnupperkurs 30 min |
29,00 |
348,00 |
|
|
|
Gruppenunterricht 45 min |
35,00 |
420,00 |
42,00 |
504,00 |
|
Gruppenunterricht 45 min |
30,00 |
360,00 |
36,00 |
432,00 |
|
Gruppenunterricht
45 min |
24,00 |
288,00 |
29,00 |
348,00 |
|
Klassenunterricht 45 min |
12,00 |
144,00 |
|
|
|
Klassenunterricht 90 min |
18,00 |
216,00 |
|
|
|
Klassenunterricht 45 min |
25,00 |
300,00 |
|
|
|
Klassenunterricht 90 min |
37,00 |
444,00 |
|
|
|
Kammermusik für Schülerinnen und/oder Schüler ohne
Hauptfachunterricht 45 min |
10,00 |
120,00 |
13,00 |
156,00 |
|
|
in EUR |
|||
|
Unterrichtsform in
min je Woche |
Entgelt je
Teilnehmerin/Teilnehmer |
|||
|
Schülerinnen,
Schüler, |
Erwachsene |
|||
|
Monat |
Schuljahr |
Monat |
Schuljahr |
|
|
Musiklehre/Theorie 45 min |
10,00 |
120,00 |
13,00 |
156,00 |
|
Zwergenmusik |
13,00 |
156,00 |
|
|
|
einschließlich
einer Begleitperson |
||||
|
Musikalische Früherziehung |
13,00 |
156,00 |
16,00 |
192,00 |
|
Musikalisch-tänzerische Früherziehung 45 min |
13,00 |
156,00 |
|
|
|
Tanzunterricht 45 min |
16,00 |
192,00 |
21,00 |
252,00 |
|
Tanzunterricht 60 min |
20,00 |
240,00 |
24,00 |
288,00 |
|
Tanzunterricht 90 min |
30,00 |
360,00 |
32,00 |
384,00 |
|
Tanzunterricht 120 min |
37,00 |
444,00 |
45,00 |
540,00 |
(3) Eine Mehrfächerermäßigung je Schülerin
und/oder Schüler für weitere Hauptfächer bzw. weitere Hauptfachstunden wird
nicht gewährt.
(4) Das Entgelt für Mietinstrumente wird für ein
Schuljahr (12 Monate) erhoben und beträgt für
|
Instrumentenwertgruppe
I |
im Wert
bis 250,00 EUR |
51,00 EUR |
|
Instrumentenwertgruppe
II |
im Wert
bis 750,00 EUR |
78,00 EUR |
|
Instrumentenwertgruppe
III |
im Wert
bis 2.000,00 EUR |
102,00 EUR |
|
Instrumentenwertgruppe
IV |
im Wert
über 2.000,00 EUR |
126,00 EUR |
|
Instrumentenwertgruppe
0 |
kurzfristig
projektgebundene Ausleihe eines speziellen Ensemble- bzw.
Orchesterinstrumentes |
entgeltfrei |
(5) Alle
Ermäßigungen nach § 2 und § 3 dieser Entgeltordnung gelten nur für die
Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Rostock.
§ 2 Ermäßigung vom
Unterrichtsentgelt aus sozialen Gründen
Das Konservatorium gewährt auf
Antrag eine Ermäßigung vom Unterrichtsentgelt für ein Unterrichtsfach aus
sozialen Gründen. Ermäßigungsberechtigt sind
Inhaberinnen und Inhaber des Warnowpasses. Die Ermäßigung wird nach Vorlage eines entsprechenden aktuellen
Nachweises in Höhe von 50 v. H. gewährt.
Die Ermäßigungen gelten jeweils für das laufende Schuljahr und sind jährlich neu zu beantragen. Die Anträge auf Ermäßigung sind schriftlich bis zum 1. September und bis zum 1. Januar eines Jahres bzw. zeitgleich mit dem Aufnahmeantrag zu stellen. Eine nachträgliche Geltendmachung ist ausgeschlossen. Veränderungen zu den Ermäßigungsvoraussetzungen sind dem Konservatorium unverzüglich mitzuteilen.
§ 3 Familienermäßigung
(1) Nehmen mehrere Mitglieder einer Familie am
Unterricht des Konservatoriums teil, wird das Unterrichtsentgelt ermäßigt.
(2) Die Ermäßigung beträgt
- für das 2.
Familienmitglied = 20 %,
- für das 3.
Familienmitglied = 30 %,
- für das 4.
Familienmitglied = 40 %,
- für das 5.
Familienmitglied = 50 %.
(3)
Das erstmalige Eintrittsdatum regelt die Reihung der
Familienermäßigung.
§ 4 Fälligkeit der Unterrichtsentgelte und
Instrumentenmiete
(1) Das Unterrichtsentgelt ist in zwei Raten nach
Erhalt der Rechnung zum Fälligkeitstermin zu entrichten.
(2) Die Instrumentenmiete ist wie folgt zu entrichten:
|
Nutzungszeitraum |
Zahlungstermin
|
|
01.08. – 31.10. des Jahres |
15.09. des Jahres |
|
01.11. – 31.01. des Jahres |
15.11. des Jahres |
|
01.02. – 30.04. des Jahres |
15.02. des Jahres |
|
01.05. – 31.07. des Jahres |
15.05. des Jahres |
§ 5 Rückzahlung von Unterrichtsentgelten
(1) Gelegentliche Stundenausfälle (z. B.
Klassenvorspiele, Jahresprüfungen) und von Schülerinnen und/oder Schülern nicht
in Anspruch genommene Unterrichtsstunden begründen keinen Anspruch auf
Erstattung des Unterrichtsentgeltes.
(2) Fällt der Unterricht aus Gründen, die das
Konservatorium zu vertreten hat, außerhalb der Ferien und außerhalb von
sonstigen Wochenfeiertagen mehr als drei Unterrichtswochen hintereinander aus,
so wird das Unterrichtsentgelt für die ausgefallenen Stunden zurückerstattet.
In seltenen begründeten Ausnahmefällen kann anteilig Unterrichtsentgelt auf
Antrag bzw. Schulleitungsentscheidung erstattet werden, wenn durch häufigen
punktuellen Ausfall eine kontinuierliche Ausbildung im gesamten Schuljahr nicht
gewährleistet war.
(3) Bei einer länger als vier Unterrichtswochen
dauernden Verhinderung einer Schülerin oder eines Schülers kann das Entgelt in
begründeten Fällen (z. B. bei durch ärztliche Bescheinigung belegter Krankheit)
auf Antrag anteilmäßig erstattet werden.
(4) Erstattungen erfolgen zum Ende des
abgelaufenen Schuljahres.
§ 6 Schulische Veranstaltungen
(1) Der Eintritt zu öffentlichen Veranstaltungen
der Musikschule (z.B. musikschulinterne Vorspiele) ist in der Regel
entgeltfrei.
(2) Für Sonderveranstaltungen und Veranstaltungen
in fremden Konzerträumen und –orten bzw. Kooperationsveranstaltungen mit
anderen Trägern
kann der Direktor Eintrittspreise zwischen 2,50 EUR und 10,00 EUR je Besucher
festlegen.
(3) Für über
den Unterricht hinaus gehende Angebote (z.B. Kurse, Projekte, Probenlager) kann
der Direktor eine anteilige Entgeltregelung treffen. Abhängig von den
entstehenden Kosten beteiligen sich die Teilnehmer mit Eigenanteilen zwischen
20,00 EUR und 50,00 EUR.
§ 7 Datenschutz
Das
Konservatorium ist entsprechend der Maßgaben des Datenschutzgesetzes zur
Erhebung und Verwaltung der für die
Musikschulorganisation notwendigen Personen bezogenen Daten berechtigt.
§ 8 Schlussbestimmungen
Diese
Entgeltordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Entgeltordnung für das Konservatorium „Rudolf-Wagner-Régeny“,
Musikschule der Hansestadt Rostock vom 16. Juli 2003 (veröffentlicht im Amts- und
Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 15 vom 23. Juli 2003 und Nr. 16 vom
6. August 2003) außer Kraft.
Rostock,
Roland
Methling
Oberbürgermeister
Anlage 1
Detaillierte Erläuterungen der weiteren Änderungen
§ 1 (2)
Unterrichtsentgelte
Der Schnupperkursunterricht ist monatlich um einen EUR teurer als der vergleichbare Gruppenunterricht für 2 Schüler in 45 min pro Woche. Die Teilnehmer durchlaufen Unterrichtsphasen, in denen sie zehn verschiedene Musikinstrumente im Anfangsunterricht kennenlernen. Die um 12,00 EUR höheren Jahresentgelte für dieses stark nachgefragte Orientierungsangebot sind in dem erhöhten Organisations- und Verwaltungsaufwand begründet.
Bei der Einführung des
Klassenunterrichtes handelt es sich um innovative Unterrichtsformen für den
Anfangsunterricht von jüngeren Schulkindern, wie z.B. bei dem Projekt der
Streicherklasse. In der Entgeltordnung sind je nach Kombination der
Schülerzahl, der Unterrichtszeit und der Anzahl der Lehrkräfte verschiedene
Entgeltpositionen vorgehalten.
Bei den Angeboten des
entgeltfreien Ergänzungsunterrichtes Musiklehre/Theorie sowie Kammermusik ohne
Hauptfach wird die Unterrichtszeit genau definiert. Für das Fach Kammermusik ohne
Hauptfach wird zur Sicherung der Auslastung eine Mindestteilnehmer-zahl von 6
Schülern festgelegt.
Das Angebot Zwergenmusik ist
eine andere Bezeichnung für das bisherige Angebot Musikgarten, um
Lizenzgebühren zu vermeiden.
Die Position Künstlerischer
Tanz in 45 min pro Woche richtet sich an Schulkinder, die in ihrer Freizeit nur
einmal in der Woche den Tanzunterricht besuchen möchten.
§ 1 (4) Instrumentenmiete
In der Ensemblearbeit,
beispielsweise im Jugendsinfonieorchester werden für besondere und seltene
Stücke spezielle Instrumente benötigt, wie z.B. die Piccoloflöte, die
Bassklarinette oder das Englischhorn. Für diese zusätzliche Ausleihe wird kein
Entgelt erhoben. Die betreffenden Schüler leihen sich jedoch ihr
Hauptinstrument grundsätzlich entgeltpflichtig aus.
§ 2 Ermäßigung von
Unterrichtsentgelt aus sozialen Gründen
Nach Abstimmung mit dem
Sozialamt wird der zu fördernde Personenkreis mit der Formulierung
“Inhaberinnen und Inhaber des Warnowpasses“ erfasst. Die Grundlage
ist ein diesbezüglicher Bürgerschaftsbeschluss vom 31.03.2004.
Der Abgabetermin für die
Anträge zum zweiten Schulhalbjahr wird vom 1. Februar auf den 1. Januar
vorverlegt, um die Bearbeitungszeiten für den Rechnungslauf gegenüber der
Stadtkasse einzuhalten.
§ 3 (3) Familienermäßigung
Einige Elternhäuser wollen
die Reihenfolge der Familienmitglieder bei geänderten Unterrichtsverträgen
schuljahresweise ändern, um die für sie jeweils günstigste Familienermäßigung
zu erhalten. Neben finanziellen Verlusten für die Hansestadt Rostock ist der
entstehende Verwaltungsaufwand nicht vertretbar.
Mit der Formulierung „erstmaliges“ Eintrittsdatum wird eindeutig
festgelegt, dass der erste Vertragsbeginn ausschlaggebend für die Reihe der
Familienmitglieder und die Ermäßigung ist.
§ 4 (2) Fälligkeit
Instrumentenmiete
Durch die Betriebsferien des
Konservatoriums in den Sommerferien ist eine Terminverlegung vom 15.08. des
Jahres auf den 15.09. des Jahres notwendig.
§ 6 Schulische
Veranstaltungen
Als kommunale Musikschule,
die nach den Lehrplänen und Qualitätsanforderungen des Verbandes deutscher
Musikschulen arbeitet, bietet das Konservatorium den Schülern im Rahmen der
Ausbildung den Ergänzungsunterricht an (vielfältiges Musikschulleben mit
Vorspielen, Konzerten, Wettbewerben, Probenlagern und Projekten).
In dem § 6 wird die bisherige
bewährte Ausbildungspraxis entgeltrechtlich geregelt.
§ 7 Datenschutz
Die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes werden in Zusammenarbeit mit dem Hauptamt, Sachgebiet
Anwendungsverfahren (10.32) durch das Konservatorium eingehalten. Es wird eine
entsprechende Datenschutzklausel formuliert.
Anlage 2
Gegenüberstellung der Konservatoriums-Entgelte
Schuljahr 2006/2007 und 2007/2008
|
Unterrichtsform in min je Woche |
Entgelt pro Monat (in EUR) |
|||
|
|
Schülerinnen, Schüler, |
Erwachsene mit eigenem Einkommen |
||
|
|
Schuljahr |
Schuljahr |
||
|
|
2006/2007 |
2007/2008 |
2006/2007 |
2007/2008 |
|
Einzelunterricht
45 min |
46,00 |
49,00 |
55,17 |
58,00 |
|
Einzelunterricht
30 min |
36,17 |
38,00 |
49,67 |
52,00 |
|
Gruppenunterricht
30 min |
26,42 |
28,00 |
31,92 |
34,00 |
|
Schnupperkurs
30 min |
26,42 |
29,00 |
|
|
|
Gruppenunterricht
45 min |
33,17 |
35,00 |
39,83 |
42,00 |
|
Gruppenunterricht
45 min |
28,83 |
30,00 |
34,67 |
36,00 |
|
Gruppenunterricht 45
min |
22,75 |
24,00 |
27,33 |
29,00 |
|
Klassenunterricht
45 min |
Neues Angebot |
12,00 |
|
|
|
Klassenunterricht
90 min |
Neues Angebot |
18,00 |
|
|
|
Klassenunterricht
45 min |
Neues Angebot |
25,00 |
|
|
|
Klassenunterricht
90 min |
Neues Angebot |
37,00 |
|
|
|
Kammermusik
für Schüler ohne Hauptfachunterricht 45 min |
9,17 |
10,00 |
11,67 |
13,00 |
|
Musiklehre/Theorie
für Schüler ohne instrumentales bzw. vokales Hauptfach 45 min |
9,17 |
10,00 |
11,67 |
13,00 |
|
Zwergenmusik
für ein Kind und eine Begleitperson 45 min |
12,25 |
13,00 |
|
|
|
Musikalische
Früherziehung/ Musikalisch-tänzerische Früherziehung/Darstellendes
Spiel/Instrumentenkarussell |
12,25 |
13,00 |
14,75 |
16,00 |
|
Tanzunterricht
45 min |
Neues Angebot |
16,00 |
Neues Angebot |
21,00 |
|
Tanzunterricht
60 min |
17,83 |
20,00 |
21,50 |
24,00 |
|
Tanzunterricht
90 min |
27,00 |
30,00 |
28,83 |
32,00 |
|
Tanzunterricht
120 min |
33,75 |
37,00 |
40,50 |
45,00 |
Anlage 3
Vergleich von Unterrichtsentgelten an den Musikschulen in
der Region
und in Mecklenburg-Vorpommern
|
Unterrichtsform |
Konservatorium |
Neue Musikschule "Carl
Orff" der Hansestadt Rostock e.V. |
Kreismusik-schule
„Friedrich von Flotow“ |
Durchschnitt der
Musik-schulen in Mecklenburg-Vorpommern |
|
Monatliches Entgelt in EUR |
||||
|
Einzelunterricht 45 min |
49,00 |
58,00 |
37,08 |
43,85 |
|
Einzelunterricht 30 min |
38,00 |
45,00 |
25,42 |
34,00 |
|
Gruppenunterricht 30 min 2
Schüler |
28,00 |
|
|
|
|
Gruppenunterricht 45 min |
35,00 |
40,00 |
25,42/27,92 |
28,83 |
|
Gruppenunterricht 45 min |
30,00 |
33,00 |
|
24,33 |
|
Gruppenunterricht 45 min |
24,00 |
33,00 |
|
22,83/20,33 |
|
Kammermusik 45 min |
10,00 |
16,00 |
14,17 |
14,08 |
|
Musiklehre/Theorie |
10,00 |
16,00 |
14,17 |
14,08 |
|
Musikgarten 45 min |
13,00 |
25,00 |
|
17,92 |
|
Musik. Früherziehung |
13,00 |
22,00 |
10,83 |
16,92 |
|
Musikalisch-tänzerische
Früherziehung 45 min |
13,00 |
22,00 |
|
16,92 |
|
Tanzunterricht 45 min |
16,00 |
|
12,50 |
|
|
Tanzunterricht 60 min |
20,00 |
32,00 |
16,67 |
|
|
Tanzunterricht 90 min |
30,00 |
42,00 |
|
|
|
Tanzunterricht. 120 min |
37,00 |
|
|
|
VdM* - Verband deutscher Musikschulen Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Anlage
4
Anlage zur Kalkulation des Konservatoriums „Rudolf
Wagner-Régeny“,
Musikschule der Hansestadt Rostock (Planzahlen 2007)
Die folgende
Kostenkalkulation ist eine Mischkalkulation, in der die Gesamtkosten auf die
entgeltpflichtigen Unterrichtsangebote verrechnet werden. Es handelt sich um
keine differenzierte Kosten-Leistungs-Rechnung.
Gliederung
1.
Gesamthaushalt
2. Verwaltungshaushalt Ausgaben
3. Sachausgaben
3.1 Sachausgaben gesamt
3.2. Anteilige Sachausgaben Unterricht je Schülerbelegung
3.3. Sachausgaben für Mietinstrumente
3.4. Kalkulation der Entgelte für Mietinstrumente
4. Personalkosten
4.1.
Personalkosten
gesamt
4.2.
Personalkosten
für die Lehrkräfte je Schüler
4.2.1. Personalkosten für die Lehrkräfte je Schüler –
bisherige Angebote der Entgeltordnung, ohne
Klassenunterricht (KU)
4.2.2. Personalkosten für die Lehrkräfte je Schüler
für neue Angebote der Entgeltordnung
5. Einnahmen
5.1. Kalkulation der Entgelteinnahmen (Unterrichtsentgelte und
Leihinstrumente)
5.2. Kalkulation der Mehreinnahmen (Unterrichtsentgelte und
Leihinstrumentenentgelte)
1. Gesamthaushalt
Tabelle 1 (in
EUR)
|
Verwaltungshaushalt gesamt Sach- u. Personalausgaben |
Ansatz 2007 |
|
Einnahmen |
873.800,00 |
|
Ausgaben |
1.654.400,00 |
|
Abschluss |
- 780.600,00 |
|
Vermögenshaushalt |
Ansatz 2007 |
|
Investitionen für
Musikinstrumente und Musikschulgebäude |
0,00 |
2. Verwaltungshaushalt Ausgaben
Tabelle 2 (in EUR)
|
Personalausgaben |
1.461.300,00 |
|
Sachausgaben |
193.100,00 |
|
gesamt |
1.654.400,00 |
3. Sachausgaben
3.1 Sachausgaben gesamt
Tabelle 3 (in EUR)
|
Sachausgaben gesamt |
193.100,00 |
|
Sachausgaben Unterricht |
163.900,00 |
|
Sachkosten Instrumente |
29.200,00 |
3.2. Anteilige Sachausgaben Unterricht je Schülerbelegung
163.900,00 EUR: 2.130 Schülerbelegungen
gesamt = 76,95 EUR je Schülerbelegung
3.3. Sachausgaben für Mietinstrumente
Tabelle 4 (in EUR)
|
Sachkosten Instrumente |
1.3310.5201 Kosten für Musikinstrumente |
15.800,00 |
|
|
1.3310.6800 Abschreibungen |
9.900,00 |
|
|
1.3310.6850 Verzinsung des Anlagekapitals |
3.500,00 |
|
Gesamt |
|
29.200,00 |
3.4.
Kalkulation der Entgelte für Mietinstrumente
Tabelle 5 (in EUR)
|
Kosten für
Mietinstrumente |
|
|
Sachkosten |
29.200,00 |
|
Verwaltungskosten |
11.400,00 |
|
Kosten gesamt im Jahr |
40.600,00 |
|
Einnahmen Plan 2007 |
|
|
HH-Stelle 01.3310.1103 |
16.000,00 |
|
Mehreinnahmen im Schuljahr |
760,00 |
|
Einnahmen gesamt im Jahr |
16.760,00 |
Tabelle 6 (in EUR)
|
Instrumen-ten-Wert-gruppe |
Leih-instrumente im Wert |
Schuljahr 2006/2007 |
Schuljahr 2007/2008 |
Erhöhung auf (in Prozent) |
||
|
im Schuljahr |
im Quartal |
im Monat |
||||
|
I |
bis 250,00 |
48,00 |
51,00 |
12,75 |
4,25 |
106,25 |
|
II |
bis 750,00 |
74,00 |
78,00 |
19,50 |
6,50 |
105,41 |
|
III |
bis 2.000,00 |
96,00 |
102,00 |
25,50 |
8,50 |
106,25 |
|
IV |
über 2.000,00 |
120,00 |
126,00 |
31,50 |
10,50 |
105,00 |
Das Konservatorium bietet
entsprechend der VdM-Rahmenlehrpläne Musikschulunterricht auf dem gesamten
Instrumentarium an. Unabdingbare Voraussetzung für die Unterrichtsarbeit ist
das Vorhalten der breiten Palette an Musikinstrumenten, insbesondere für den
Anfängerunterricht.
Außerdem sind
Musikinstrumente für verschiedene Körpergrößen entsprechend der Altersstufen
zur Verfügung zu stellen. Bei körperabhängigen Instrumenten (z.B. im Bereich
der Streicher) ist es nicht möglich, dass die Eltern für ihr Kind das
Instrument gleich selbst kaufen, denn entsprechend der körperlichen Entwicklung
des Kindes wechselt der Schüler in relativ kurzen Abständen von einem 1/8, über
¼, ½ , ¾ bis zu einem ganzen Instrument.
Von den ca. 700 Instrumenten
(175 Unterrichtsinstrumente und 525 Leihinstrumente) ist der überwiegende Teil
abgeschrieben, lediglich 54 Musikinstrumente haben noch einen Restbuchwert.
Durch fehlende Ersatzinvestitionen in den zurück liegenden Jahren ist der Wert
des Instrumentenbestandes des Konservatoriums von 2002 zu 2007 von 91.200,00
EUR auf 58.100,00 EUR gesunken.
4. Personalkosten
4.1.
Personalkosten
gesamt
Tabelle 7 (in EUR)
|
a) 20 %-AZ-Anteil der
Sachbearbeiterinnen für die Instrumentenverwaltung b) Verwaltungsanteil für den
Unterricht Verwaltung |
a) 11.400,00 b) 205.500,00 216.900,00 |
|
Pädagogen |
1.244.400,00 |
|
gesamt |
1.461.300,00 |
4.2. Personalkosten für die Lehrkräfte je Schüler
4.2.1.
Personalkosten
für die Lehrkräfte je Schüler –
bisherige
Angebote der Entgeltordnung, ohne Klassenunterricht (KU)
Im Konservatorium werden
insgesamt 935,67 Jahreswochenstunden (JWSt) Unterricht erteilt. Eine Jahreswochenstunde
ist eine Unterrichtseinheit von 45 min, die wöchentlich in ca. 39
Unterrichtswochen des Schuljahres erteilt wird.
1.244.400,00 EUR
Personalkosten Pädagogen : 935,67 JWSt = 1.329,96 EUR/JWSt
Die Jahreswochenstunden
verteilen sich auf die einzelnen Unterrichtsformen wie folgt:
Tabelle 8 (in EUR)
|
Unterrichtsform in min je Woche |
JWSt lt. VdM-Statistik |
Schüler- Belegungen |
Durchschnittliche Schülerzahl je JWSt (Spalte 3 : 2) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Elementarunterricht (Musikalische Früherziehung,
Musikalisch-tänzerische Früherziehung, Musikgarten, Instrumentenkarussell,
Darstellendes Spiel) |
36 |
320 |
8,89 |
|
30 min Einzelunterricht |
448,67 |
673 |
1,50 |
|
45 min Einzelunterricht |
288 |
288 |
1,00 |
|
2-er Gruppenunterricht 30
min |
10 |
30 |
3,00 |
|
2-er Gruppenunterricht 45
min |
7 |
14 |
2,00 |
|
3-er Gruppenunterr. u.m. 45
min |
9 |
52 |
5,78 |
|
Instr. Schnupperkurs (30 min GU/2 TN) |
20 |
60 |
3,00 |
|
Künstlerischer Tanz |
24 |
150 |
6,25 |
|
Ensemblefächer entgeltfrei |
40,33 |
208 |
5,16 |
|
Ergänzungsfächer
entgeltfrei |
52,67 |
335 |
6,36 |
|
gesamt |
935,67 |
2130 |
|
Die Personalkosten für die
Lehrkräfte verteilen sich auf die Schüler wie folgt:
Tabelle 9 (in EUR)
|
Unterrichtsform in min je Woche |
Personalkosten der Pädagogen je JWSt |
Durchschnittliche Schülerzahl je JWSt siehe Tabelle. 8, Spalte 4 |
Personalkosten der Pädagogen / Schülerbelegung (Spalte 2 : 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Elementarunterricht (Musikalische Früherziehung,
Musikalisch-tänzerische Früherziehung, Musikgarten, Instrumentenkarussell,
Darstellendes Spiel) |
1.329,96 |
8,89 |
149,60 |
|
30 min Einzelunterricht |
1.329,96 |
1,50 |
886,64 |
|
45 min Einzelunterricht |
1.329,96 |
1,00 |
1329,96 |
|
2-er Gruppenunterricht 30
min |
1.329,96 |
3,00 |
443,32 |
|
2-er Gruppenunterricht 45
min |
1.329,96 |
2,00 |
664,98 |
|
3-er Gruppenunterricht u.m.
45 min |
1.329,96 |
5,78 |
230,19 |
|
Instr. Schnupperkurs (30 min GU/2 TN) |
1.329,96 |
3,00 |
443,32 |
|
Künstlerischer Tanz |
1.329,96 |
6,25 |
212,79 |
|
Ensemblefächer entgeltfrei |
1.329,96 |
5,16 |
257,87 |
|
Ergänzungsfächer
entgeltfrei |
1.329,96 |
6,36 |
209,10 |
Bildung der Umlage Ensemble- und Ergänzungsunterricht
(EEU)
Tabelle 10 (in EUR)
|
Unterrichtsformen |
Anzahl der
Schülerbelegungen |
Umlage Ensemble- und Ergänzungsunterricht |
|
|
|
mit EEU |
ohne EEU |
|
|
1 |
3 |
3 |
4 |
|
Elementarunterricht |
320 |
320 |
|
|
(Musikalische
Früherziehung, Musikalisch-tänzerische Früherziehung, Musikgarten,
Darstellendes Spiel, Instrumentenkarussell) |
|
|
|
|
30 min Einzelunterricht |
673 |
673 |
|
|
45 min Einzelunterricht |
288 |
288 |
|
|
2-er Gruppenunterricht 30 min |
30 |
30 |
|
|
2-er Gruppenunterricht 45 min |
14 |
14 |
|
|
3-er Gruppenunterricht
.u.m. 45 min |
52 |
52 |
|
|
Instr. Schnupperkurs |
60 |
60 |
|
|
(30 min GU/2 TN) |
|
|
|
|
Künstlerischer Tanz |
150 |
150 |
|
|
Ensemblefächer entgeltfrei |
208 |
0 |
89.710,73 |
|
Ergänzungsfächer
entgeltfrei |
335 |
0 |
128.148,04 |
|
gesamt |
2.130 |
1.587 |
217.858,77 |
|
|
|
|
|
217.858,77 EUR : 1.587
Schüler = 137,28 EUR
137,28 EUR Umlagebeitrag je
Schüler für den Ensemble- und Ergänzungsunterricht
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Kalkulation der Unterrichtsentgelte 2007 (Ausgaben) |
|
|
|
|
|
||||||
|
Tabelle 11 |
|
|
|
|
(in EUR) |
||||||
|
Unterrichtsformen in min je Woche |
JWSt |
Schüler- Belegung |
Personalkosten Pädagogen je Belegung (aus Tab. 9, Sp. 4) |
Verwaltung je Belegung |
Sachkosten je Belegung |
Zwischen- summe je Belegung (Sp. 4+5+6) |
Umlage Ensemble - und Ergänzungs unterricht |
Gesamt- kosten je Schüler (Sp. 7+8) |
Gesamtkosten/ Unterrichtsform (Sp. 3 x Sp. 9) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Elementarunterricht |
36 |
320 |
149,60 |
96,48 |
76,95 |
323,03 |
137,28 |
460,31 |
147.299,78 |
||
|
(Musikalische Früherziehung,
Musikalisch-tänzerische Früherziehung, Musikgarten, Darstellendes Spiel,
Instrumentenkarussell) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30 min Einzelunterricht |
448,67 |
673 |
886,64 |
96,48 |
76,95 |
1.060,07 |
137,28 |
1.197,35 |
805.816,55 |
||
|
45 min Einzelunterricht |
288 |
288 |
1.329,96 |
96,48 |
76,95 |
1.503,39 |
137,28 |
1.640,67 |
472.512,96 |
||
|
2-er Gruppenunterricht 30 min |
10 |
30 |
443,32 |
96,48 |
76,95 |
616,75 |
137,28 |
754,03 |
22.620,90 |
||
|
2-er Gruppenunterricht 45 min |
7 |
14 |
664,98 |
96,48 |
76,95 |
838,41 |
137,28 |
975,69 |
13.659,66 |
||
|
3-er Gruppenunterr. u.m. 45 min |
9 |
52 |
230,19 |
96,48 |
76,95 |
403,62 |
137,28 |
540,90 |
28.126,56 |
||
|
Instr. Schnupperkurs |
20 |
60 |
443,32 |
96,48 |
76,95 |
616,75 |
137,28 |
754,03 |
45.238,05 |
||
|
(30 min GU/2 TN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Künstlerischer Tanz |
24 |
150 |
212,79 |
96,48 |
76,95 |
386,22 |
137,28 |
523,50 |
78.525,54 |
||
|
Ensemblefächer entgeltfrei |
40,33 |
208 |
257,87 |
96,48 |
76,95 |
431,30 |
89.710,73 |
|
|
||
|
Ergänzungsfächer entgeltfrei |
52,67 |
335 |
209,10 |
96,48 |
76,95 |
382,53 |
128.148,04 |
|
|
||
|
gesamt |
935,7 |
2130 |
|
|
|
|
|
|
1.613.800,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Personalkosten Pädagogen |
1.244.400,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Verwaltungskosten Unterricht |
205.500,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Sachkosten Unterricht |
163.900,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.613.800,00 |
||
|
Aufteilung der Unterrichtskosten |
|
(Hansestadt Rostock, Land Mecklenburg-Vorpommern,
Nutzerentgelte) |
Tabelle 12 (in EUR)
|
Unterrichtsformen |
JWSt |
Schüler- Belegung |
Gesamtkosten je Schüler (Tab. 11, Sp. 9) |
Finanzierungsbetrag je Schüler |
Finanzierungsbetrag je Erwachsener |
||||
|
HRO |
Land MV |
Entgelte 2007/08 |
HRO |
Land MV |
Entgelte 2007/08 |
||||
|
Elementarunterricht |
36 |
320 |
460,31 |
222,38 |
81,94 |
156,00 |
186,37 |
81,94 |
192,00 |
|
(Musikalische Früherziehung,
Musikalisch-tänzerische Früherziehung, Musikgarten, Darstellendes Spiel,
Instrumentenkarussell) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 min Einzelunterricht |
448,67 |
673 |
1.197,35 |
528,22 |
213,13 |
456,00 |
360,22 |
213,13 |
624,00 |
|
45 min Einzelunterricht |
288 |
288 |
1.640,67 |
760,63 |
292,04 |
588,00 |
652,63 |
292,04 |
696,00 |
|
2-er Gruppenunterricht 30min |
10 |
30 |
754,03 |
283,81 |
134,22 |
336,00 |
211,81 |
134,22 |
408,00 |
|
2-er Gruppenunterricht 45min |
7 |
14 |
975,69 |
382,02 |
173,67 |
420,00 |
298,02 |
173,67 |
504,00 |
|
3-er Gruppenunterricht u. m. 45 min |
9 |
52 |
540,90 |
84,62 |
96,28 |
360,00 |
12,62 |
96,28 |
432,00 |
|
Instr. Schnupperkurs |
20 |
60 |
754,03 |
271,81 |
134,22 |
348,00 |
|
|
|
|
(30 min GU/2 TN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Künstlerischer Tanz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 min pro Woche (*neues Angebot) |
24 |
150 |
523,50 |
238,32 |
93,18 |
192,00 |
178,32 |
93,18 |
252,00 |
|
60 min pro Woche |
|
|
698,00 |
333,78 |
124,22 |
240,00 |
285,78 |
124,22 |
288,00 |
|
90 min pro Woche |
|
|
1047,00 |
500,64 |
186,36 |
360,00 |
476,64 |
186,36 |
384,00 |
|
120 min pro Woche |
|
|
1396,00 |
703,56 |
248,44 |
444,00 |
607,56 |
248,44 |
540,00 |
|
Ensemblefächer entgeltfrei |
40,33 |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergänzungsfächer entgeltfrei |
52,67 |
335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
935,67 |
2130 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.
Personalkosten
für die Lehrkräfte je Schüler für neue Angebote der Entgeltordnung
Klassenunterricht (KU)
Tabelle 13 (in EUR)
|
Unterrichtsform |
Personalkosten der Pädagogen je JWSt |
Anzahl JWSt einschließlich erhöhter ZT*/VNZ* |
durchschnittliche Belegung je JWSt |
Personalkosten der Pädagogen / Schülerbelegung (Spalte 2 x3 :4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Klassenunterricht mit einer
Lehrkraft |
1.329,96 |
2 |
14 |
189,99 |
|
Klassenunterricht mit einer
Lehrkraft |
1.329,96 |
4 |
14 |
379,99 |
|
Klassenunterricht mit zwei
Lehrkräften |
1.329,96 |
4 |
14 |
379,99 |
|
Klassenunterricht mit zwei Lehrkräften |
1.329,96 |
8 |
14 |
759,98 |
*VNZ= Vor- und
Nachbereitungszeiten / ZT*= Zusammenhangstätigkeit
Kostenkalkulation
Klassenunterricht
Tabelle 14 (in EUR)
|
Unterrichtsformen Klassenunterricht |
Personal- kosten je Belegung |
Verwaltung für Unterricht je Belegung |
Sachkosten Unterricht je Beleg. |
Zw.-Summe je Belegung |
Umlage Ensemble- und Ergänzungsunt. |
Summe je Schüler- Belegung |
|
45 min 1 Päd. |
189,99 |
96,48 |
76,95 |
363,42 |
137,28 |
500,70 |
|
90 min 1 Päd. |
379,99 |
96,48 |
76,95 |
553,42 |
137,28 |
690,70 |
|
45 min 2 Päd. |
379,99 |
96,48 |
76,95 |
553,42 |
137,28 |
690,70 |
|
90 min 2 Päd.. |
759,98 |
96,48 |
76,95 |
933,41 |
137,28 |
1070,69 |
Aufteilung der
Unterrichtskosten für den Klassenunterricht
(Hansestadt Rostock, Land
Mecklenburg-Vorpommern, Nutzerentgelte)
Tabelle 15 (in EUR)
|
Unterrichtsformen Klassenunterricht
(KU) |
Summe je Belegung |
Finanzierungsbetrag je Schüler |
||
|
HRO |
Land MV |
Entgelte 2007/08 |
||
|
KU 45 min 1 Lehrkraft |
500,70 |
267,58 |
89,12 |
144,00 |
|
KU 90 min 1 Lehrkraft |
690,70 |
351,76 |
122,94 |
216,00 |
|
KU 45 min 2 Lehrkräfte |
690,70 |
267,76 |
122,94 |
300,00 |
|
KU 90 min 2 Lehrkräfte |
1070,69 |
436,11 |
190,58 |
444,00 |
5. Einnahmen
5.1. Kalkulation der Entgelteinnahmen (Unterrichtsentgelte und
Leihinstrumente)
(in
EUR)
|
Tabelle 16 |
Schuljahr 2007/2008 |
Schuljahr 2006/2007 |
||||
|
Summe der Gebühren (EUR) |
611.300,21 |
571.761,83 |
||||
|
Differenz/Mehreinnahmen |
39.538,38 |
|
|
|
||
|
Gebührensatz |
Neuer Geb-Satz-Betrag je Monat |
neue kalkulierte Summe |
Geb-Satz-Betrag je Monat |
Anzahl Teilnehmer |
Summe |
|
|
Unterrichtsentgelte HHST
1112 |
Mehreinnahmen 38.777,45 EUR |
|
|
|
||
|
Erwachsene |
|
|
|
|
|
|
|
Einzelunterricht 45 min |
58,00 |
14.876,10 |
55,17 |
24 |
14.150,25 |
|
|
Einzelunterricht 30 min |
52,00 |
23.164,45 |
49,67 |
42 |
22.126,50 |
|
|
Gruppenunterricht 45 min
(> 3 Sch.) |
29,00 |
2.088,25 |
27,33 |
7 |
1.968,00 |
|
|
Gruppenunterricht 30 min (2
Sch.) |
34,00 |
1.835,81 |
31,92 |
5 |
1.723,50 |
|
|
Gruppenunterricht 45 min (3
Sch.) |
36,00 |
647,94 |
34,67 |
3 |
624,00 |
|
|
Kammermusik ohne Hauptfach |
13,00 |
2.118,40 |
11,67 |
14 |
1.901,67 |
|
|
Darstellendes Spiel, 45 min |
16,00 |
288,00 |
14,75 |
2 |
265,50 |
|
|
Schüler/Studenten/Auszubildende |
|
|
|
|
|
|
|
Einzelunterricht 45 min |
49,00 |
146.338,50 |
46,00 |
261 |
137.379,00 |
|
|
Einzelunterricht 30 min |
38,00 |
279.863,20 |
36,17 |
663 |
266.385,58 |
|
|
Gruppenunterricht. 30 min (2
Sch.) |
28,00 |
4.031,49 |
26,42 |
16 |
3.804,00 |
|
|
Schnupperkurs 30 min (2
Sch.) |
29,00 |
20.877,37 |
26,42 |
60 |
19.020,00 |
|
|
Gruppenunterricht 45 min (2
Sch.) |
35,00 |
4.829,51 |
33,17 |
15 |
4.577,00 |
|
|
Gruppenunterricht 45 min (3
Sch.) |
30,00 |
2.115,24 |
28,83 |
6 |
2.032,75 |
|
|
Gruppenunterricht 45 min
(> 3 Sch.) |
24,00 |
8.640,00 |
22,75 |
47 |
12.194,00 |
|
|
Klassenunterricht 45 min 2
Lehrkräfte |
25,00 |
5.100,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
Kammermusik ohne Hauptfach |
10,00 |
2.029,27 |
9,17 |
22 |
1.860,84 |
|
|
Musiklehre/Theorie ohne
Hauptfach |
10,00 |
719,74 |
9,17 |
6 |
660,00 |
|
|
Musikalisch-tänzerische.
Früherziehung |
13,00 |
7.085,00 |
12,25 |
51 |
6.676,25 |
|
|
Musikalische Früherziehung |
13,00 |
24.771,51 |
12,25 |
169 |
23.342,38 |
|
|
Instrumentenkarussell 45 min |
13,00 |
1.326,00 |
12,25 |
11 |
1.249,50 |
|
|
Darstellendes Spiel |
13,00 |
1.014,00 |
12,25 |
7 |
955,50 |
|
|
Zwergenmusik |
13,00 |
14.449,51 |
12,25 |
105 |
13.615,88 |
|
|
Tanzunterricht 120 min |
37,00 |
18.870,00 |
33,75 |
44 |
17.212,50 |
|
|
Tanzunterricht 60 min |
20,00 |
560,10 |
17,83 |
3 |
499,33 |
|
|
Tanzunterricht 90 min |
30,00 |
36.120,00 |
27,00 |
106 |
32.508,00 |
|
|
Tanzunterricht 45 min |
16,00 |
1.750,00 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
|
Ermäßigungen/Erstattungen |
|
|
|
|
|
|
|
2. Familienmitglied Schüler |
20,00% |
-13.873,64 |
20,00% |
206 |
-13.873,64 |
|
|
3. Familienmitglied Schüler |
30,00% |
-3.414,60 |
30,00% |
31 |
-3.414,60 |
|
|
4. Familienmitglied Schüler |
40,00% |
-1.207,00 |
40,00% |
9 |
-1.207,00 |
|
|
2. Familienmitglied
Erwachsene |
20,00% |
-284,00 |
20,00% |
4 |
-284,00 |
|
|
Sozialermäßigung Erwachsene |
50,00% |
-833,17 |
50,00% |
5 |
-833,17 |
|
|
Sozialermäßigung Schüler |
50,00% |
-6.839,11 |
50,00% |
44 |
-6.839,11 |
|
|
Rückerstattung Erwachsene |
0,00% |
-190,95 |
0,00% |
1 |
-190,95 |
|
|
Rückerstattung Schüler |
0,00% |
-1.612,29 |
0,00% |
102 |
-1.612,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mietinstrumente HHST
1103 |
Mehreinnahmen 760,92 EUR |
|
|
|
||
|
Instrumentenwertgruppe I |
4,25 |
1.734,00 |
4,00 |
37 |
1.632,00 |
|
|
Instrumentenwertgruppe II |
6,50 |
3.534,08 |
6,17 |
51 |
3.354,66 |
|
|
Instrumentenwertgruppe III |
8,50 |
5.491,00 |
8,00 |
55 |
5.168,00 |
|
|
Instrumentenwertgruppe IV |
10,50 |
3.286,50 |
10,00 |
29 |
3.130,00 |
|
5.2. Kalkulation der Mehreinnahmen (Unterrichtsentgelte und
Leihinstrumentenentgelte)
Tabelle 17
(in EUR)
|
HH-Stelle |
Mehreinnahmen |
||
|
|
Schuljahr
2007/08 |
Haushaltsjahr 2007 |
ab Haushaltsjahr 2008 |
|
Instrumentenmiete HHST 01.3310.1103 |
760,92 |
380,46 |
760,92 |
|
Unterrichtsentgelt HHST 01.3310.1112 |
38777,45 |
19.388,73 |
38777,45 |
|
gesamt gerundet |
39.500,00 |
19.700,00 |
39.500,00 |
21.06.2007 - Finanzausschuss
28.06.2007 - Kulturausschuss