ALLRIS - Vorlage

Grunddaten

Betreff:: Nachtrag zur Beschlussvorlage Nr. 0098/07-BV
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das
Haushaltsjahr 2007 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die
Jahre 2006 bis 2010
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2006
bis 2010

Status:: öffentlich (Vorlage abgeschlossen)

Vorlage freigegeben:: 28.02.2007

Vorlageart:: Ergänzung Beschlussvorlage

Federführend:

Beratungsfolge

Beratungsfolge
Status	Datum	Gremium	NA
● Erledigt		Hauptausschuss
	27.02.2007	Hauptausschuss (Sitzungsort: Beratungsraum II)	NA
● Erledigt		Finanzausschuss
	27.02.2007	Finanzausschuss (Sitzungsort: Beratungsraum 245)	NA
● Erledigt		Bürgerschaft
	28.02.2007	Bürgerschaft (Sitzungsort: Sitzungssaal der Bürgerschaft)	NA
	28.02.2007	Bürgerschaft (Sitzungsort: Sitzungssaal der Bürgerschaft)	NA
	28.02.2007	Bürgerschaft (Sitzungsort: Sitzungssaal der Bürgerschaft)	NA

HANSESTADT ROSTOCK

	Nachtrag zur Beschlussvorlage	0098/07-BV	Nummer
			0173/07-EV
Absender			Datum
Oberbürgermeister Neuer Markt 1 18055 Rostock			16.02.2007
Gegenstand			Genehmigungsvermerk
Nachtrag zur Beschlussvorlage Nr. 0098/07-BV 1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2007 mit Haushaltsplan und Anlagen 2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2006 bis 2010 3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2006 bis 2010			Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2007 mit Haushaltsplan und Anlagen ist entsprechend der Änderungsliste (Anlage) zu korrigieren.

Begründung

Die Begründung der Änderungen von Haushaltsansätzen ist aus der Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts- und Stellenplanes zu entnehmen.

Roland Methling

Oberbürgermeister

Anlage

1. Verwaltungshaushalt

2. Vermögenshaushalt

3. Stellenplan

Anmerkung Sitzungsdienst/Wo. (27.02.07):

- Seite 31 redaktionell geändert

1. Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushalts-	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen	Ausgaben	neuer Ansatz	Finanzplan
	stelle		2007	mehr (+)	mehr (+)	Haushalt
				weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
1.	4512 7179	Kinder- und Jugendarbeit, Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.004.000		-55.000	3.949.000	4.004.000	4.004.000	4.004.000
	46020005 5010	Kinder- und Jugendtreff „DT 64“ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0		+300	300	0	0	0
	46020005 5220	Zimmerausstattungen	0		+800	800	0	0	0
	46020005 5250	Gebrauchsgegenstände wie Geschirr, Bestecke, Wäsche	0		+800	800	0	0	0
	46020005 5300	Mieten und Pachten	0		+4.000	4.000	0	0	0
	46020005 5330	Mieten für Gegenstände zur Gestaltung kultureller Veranstaltungen	0		+2.000	2.000	0	0	0
	46020005 5420	Reinigungsaufwendungen	0		+500	500	0	0	0
	46020005 5440	Beleuchtung	0		+100	100	0	0
	46020005 5711	Wareneinkäufe	0		+2.500	2.500	0	0	0
	46020005 5720	Medizinischer Sachbedarf	0		+200	200	0	0
	46020007 5763	Gebrauchs- und Verbrauchs- mittel der Kinder und Schüler	0		+1.000	1.000	0	0	0
	46020005 5903	Sachausgaben f. kommunale Kinder- und Jugendprojekte	0		+3.000	3.000	0	0	0
	46020005 5905	Sachausgaben für die Freizeit- gestaltung	0		+3.000	3.000	0	0	0
	46020005 6501	Bürobedarf	0		+300	300	0	0	0

Nr.	Haushalts-	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen	Ausgaben	neuer Ansatz	Finanzplan
	stelle		2007	mehr (+)	mehr (+)	Haushalt
				weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
	46020005 6503	EDV - Material für den Verwaltungsbedarf	0		+300	300	0	0	0
	46020005 6521	Fernmeldegebühren	0		+1.000	1.000	0	0	0
	46020005 6630	GEMA - Gebühren	0		+200	200	0	0	0
	46020007 5010	SBZ „Haus 12“ Schmarl Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0		+1.000	1.000	0	0	0
	46020007 5020	Unterhaltung der technischen Anlagen	0		+500	500	0	0	0
	46020007 5200	Arbeitsgeräte und -maschinen	0		+300	300	0	0	0
	46020007 5210	Gebäudezubehör	0		+100	100	0	0	0
	46020007 5220	Zimmerausstattungen	0		+1.000	1.000	0	0	0
	46020007 5250	Gebrauchsgegenstände wie Geschirr, Bestecke, Wäsche	0		+500	500	0	0	0
	46020007 5300	Mieten und Pachten	0		+10.000	10.000	0	0	0
	46020007 5330	Mieten für Gegenstände zur Gestaltung kultureller Veranstaltungen	0		+800	800	0	0	0
	46020007 5401	Grundsteuern	0		+100	100	0	0	0
	46020007 5402	Hausgebühren	0		+1.000	1.000	0	0	0
	46020007 5405	Straßenreinigungsgebühren	0		+400	400	0	0	0
	46020007 5420	Reinigungsaufwendungen	0		+6.500	6.500	0	0	0
	46020007 5440	Beleuchtung	0		+100	100	0	0	0

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf2007	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
				weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
	46020007 5490	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	0		+1.000	1.000	0	0	0
	46020007 5711	Wareneinkäufe	0		+4.000	4.000	0	0	0
	46020007 5720	Medizinischer Sachbedarf	0		+100	100	0	0	0
	46020007 5763	Gebrauchs- und Verbrauchs- mittel der Kinder und Schüler	0		+1.600	1.600	0	0	0
	46020007 5903	Sachausgaben f. kommunale Kinder- und Jugendprojekte	0		+2.000	2.000	0	0	0
	46020007 5905	Sachausgaben für die Freizeit- gestaltung	0		+1.500	1.500	0	0	0
	46020007 6501	Bürobedarf	0		+200	200	0	0	0
	46020007 6503	EDV - Material für den Verwaltungsbedarf	0		+500	500	0	0	0
	46020007 6521	Fernmeldegebühren	0		+1.500	1.500	0	0	0
	46020007 6630	GEMA - Gebühren	0		+300	300	0	0	0
		Summe			0
	Mit der Stellenplanentwurf 2007 wurden die kw - Vermerke für die Stellen der Stadtteil-Begegnungszentren „Haus 12“ – Schmarl und „DT 64“ von 04/06 auf 01/2008 „DT 64“ und 07/07 „Haus 12 Schiene“ verändert. Die Übergabe in freie Trägerschaft wird somit nicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 erfolgen, so dass die Sachausgaben in Höhe von 55.000 Euro entsprechend der Gruppierungsvorschriften geplant werden. Die Haushaltstellen sind in den Deckungsring 129 mit aufzunehmen.
2.	4512 6432	Künstlersozialabgabe	0	0	+ 100	100	100	100	100
	4512 6510	Bücher und Zeitschriften	200		- 100	100	100	100	100
	46020008 5401	Grundsteuern	200		- 100	100	100	100	100
	46020008 5405	Straßenreinigungsgebühren	0		+200	200	200	200	200
	46020008 6540	Reise- und Fahrkosten	200		-100	100	100	100	100
		Summe			0
	Änderung von Haushaltsansätzen in den pflichtigen Bereich, die in der Planungsphase nicht bekannt waren.

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
3.	7913 1116	Spülfeldentgelte	200.000	+ 150.000	0	350.000	200.000	200.000	200.000
	7913 1590	Mehrwertsteuer	38.000	+ 28.500	0	66.500	38.000	38.000	38.000
	7913 6411	Umsatzsteuer- Zahllast (Vorjahr)	8.000	0	+ 2.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7913 6412	Umsatzsteuer-Zahllast	30.000	0	+ 26.500	56.500	20.000	20.000	20.000
		Summe:		+ 178.500	+ 28.500
	Zum Ende des Haushaltsjahres 2006 stellte die Firma JARA GmbH einen Antrag auf Einspülung (50.000 m³)auf den Spülfeldern. Durch die Prüfung der eingespülten Baggermenge konnte erst am Anfang des Haushaltsjahres 2007 die Schlussrechnung erstellt werden, so dass 2007 mit Mehreinnahmen zu rechnen ist. Durch die Mehreinnahmen ist eine erhöhte Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.
4.	5100 2100	Gewinnanteile	0	0	0	0	0	0	0
	3222.2100	Gewinnanteile vom Eigenbetrieb Klinikum Südstadt	0	+ 370.000	0	370.000	500.000	2.000.000	2.000.000
		Summe:		+ 370.000	0
	Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock erwartet für das Jahr 2006 ein positives Wirtschaftsergebnis in Höhe von 300.000 EUR. Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2006 kann die Summe an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Aus der Gewinnausschüttung für das Jahr 2005 werden 70.000 EUR kassenwirksam. Da das Klinikum Südstadt Rostock eine gemeinnützige Einrichtung im Sinne der §§ 51 ff Abgabenordnung (AO) ist, sind diese Mittel entsprechend § 58 Nr. 2 AO ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden. Die Gewinnanteile des Klinikum Südstadt Rostock werden darum beim Kulturhistorischen Museum veranschlagt.
5.	8310 1660	Erstattungen durch private Unternehmen	3.000.000	- 3.000.000	0	0	0	0	0
	8310 2100	Gewinnanteile	0	+ 3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
		Summe:		0	0
	Umverteilung zwischen den Einnahmehaushaltsstellen, weil Gewinnanteile von der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH an die Hansestadt Rostock abgeführt werden.
6.	8780 7150	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	2.505.600	0	+ 244.400	2.750.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000
		Summe:		0	+ 244.400
	In Umsetzung der Zielvereinbarung zwischen der Zoologischer Garten Rostock GGmbH und der Hansestadt Rostock macht es sich erforderlich die 244.400 EUR in den Haushaltsplan aufzunehmen.
7.	3300 4140	Entgelte Beschäftigte	7.446.000	0	786.000	8.232.000	7.288.800	7.288.800	7.288.800
	3300 4440	SV-Beiträge Beschäftigte	2.030.100	0	214.000	2.244.100	1.987.300	1.987.300	1.987.300
		Summe			+ 1.000.000
	Mit Änderung der Personalausgaben um 1,0 Mio. EUR sind die Vorgaben laut HASIKO-Beschluss eingearbeitet und auch im Finanzplan berücksichtigt.

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
8.	28007921 1671	Eigenanteil der Eltern gemäß Grenzbetragsverordnung	1.800	- 1.800	0	0	0	0	0
	28007921 1400	Mieten und Pachten	0	+1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe:		0	0
	Die Mieteinnahmen in der Summeschule P.-Picasso-Str. wurden versehentlich bei den Elternanteilen an der Lernmittelbeschaffung eingestellt. Der Eigenanteil der Eltern gemäß Grenzbetragsverordnung wird mit einem Haushaltsansatz von 0 innerhalb eines Zweckbindungsringes mit den Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel geplant. D.h., erzielte Einnahmen aus der Grenzbetragsverordnung werden in gleicher Höhe in Anspruch genommen für die Beschaffung von Gebrauchs- und Verbrauchsmittel.
9.	DR 802	Personalausgaben	102.983.400	0	- 249.400	102.734.000	99.473.700	92.676.000	83.329.000
	0360 1710	Zuweisungen vom Land	534.500	- 76.200	0	458.300	0	0	0
	1600 11000001	Benutzungsentgelte AOK Rostock	2.883.600	- 81.700	0	2.801.900	3.221.400	3.318.400	3.217.200
		Summe:		- 157.900	- 249.400
	Die Personalausgaben des Deckungsringes 802 reduzieren sich für das Haushaltsjahr 2007 um – 249.400 EUR bei diversen Haushaltsstellen. Da das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen mit – 76.200 EUR betroffen ist, müssen hier auch die Einnahmen um – 76.200 EUR reduziert werden. Das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen wird zu 100 % vom Land finanziert. Die Personalausgaben des Rettungsdienstes reduzieren sich ebenfalls um – 81.700 EUR. Der Rettungsdienst finanziert sich zu 100 % kostendeckend, somit werden hier auch die Benutzungsentgelte in gleicher Höhe reduziert. Die verbleibenden 91.500 EUR werden eingespart.
10.	0221 1605	Erstattungen von Personalausgaben durch den Bund	5.100	+ 34.900	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe:		+ 34.900	0
	Schon im Haushaltsjahr 2007 zum Soll gestellte Mehreinnahmen, auf Grund der Erstattungen von Personalausgaben (Arbeitsteilzeitregelungen).

11.	4512 7179	Kinder- und Jugendarbeit, Zuschüsse an Verbände und Vereine	4.004.000	- 264.700	3.739.300	4.004.000	4.004.000	4.004.000
		Summe:		- 264.700
	Die Personalausgaben für das Stadtteil-Begegnungszentren „Haus 12“ – Schmarl und dem Kinder- und Jugendtreff „DT 64“ sind im Eckert zum Planentwurf 2007 als Zuschüsse an Verbände und Vereine geplant. Da bis zum 31.12.2006 keine Übergabe der beiden Einrichtungen in freie Trägerschaft erfolgte, sind die Personalausgaben entsprechend in der Gruppe 4 und nicht als Zuschüsse an Verbände und Vereine zu planen.

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
12.	3502 1600 0001	Erstattungen vom Bund – Projekte aus Vorjahren	0	+ 6.000		6.000	0	0	0
	3502 6700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Bund	0		+ 6.000	6.000	0	0	0
		Summe		+ 6.000	+ 6.000
	Die Übertragung von Mitteln in das Haushaltsjahr 2007 (mittels Rotabsetzung) für eventuelle Rückerstattungen an den Bund für Projekte aus Vorjahren wird als Einnahme sowie auch als Ausgabe geplant.(Projektarbeit Volkshochschule)
13.	4000 1710	Zuweisung vom Land	22.520.900	+547.700	0	23.068.600	22.520.900	22.520.900	22.520.900
		Summe:		+ 547.700
	Die Zuweisung nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz ist laut Runderlass Nr. 14/2006 vom 14.12.2006 höher als zum Planungszeitpunkt angenommen.
14.	4116 25505007	Leistungen von der Wohngeldstelle	0	+200.000	0	200.000	0	0	0
		Summe:		+ 200.000
	Hier handelt es sich um alte, noch nicht bearbeitete Wohngeldfälle, bei welchen die Wohngeldleistung als Kostenersatz für andere Leistungen einzusetzen ist. Leider war es 2006 nicht mögliche alle Fälle aufzuarbeiten, so dass 2007 immer noch mit Einnahmen zurechnen ist.
15.	0221 1679	Erstattungen Dienstbezüge übrige Bereiche	25.000	+ 15.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe:		+ 15.000	0
	Mehreinnahmen auf Grund von Erstattungen z. B. der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld.
16.	0600 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.000	+ 28.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		Summe:		+ 28.000	0
	Mehreinnahmen auf Grund von Erstattungen, die schon kassenwirksam wurden.
17.	0201 5300	Mieten und Pachten	1.151.000	0	+ 17.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
		Summe:			+ 17.400
	Die 17.400 EUR werden benötigt, um den Leerstand von Büroräumen im Haus des Bauwesens zu finanzieren. Eine Nutzungsvereinbarung zwischen dem KOE und dem Nutzervertreter (Amt 10) zur Finanzierung des Leerstandes liegt dem Hauptamt vor und muss noch abgeschlossen werden.
18.	0201 6770	Erstattungen übrige Bereiche	850.000	0	+ 215.000	1.065.000	0	0	0
		Summe:			+ 215.000
	Weiterführung der Vereinbarung zur Übertragung der Hochbauaufgaben an den KOE.

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
19.	0241 6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.700	0	+ 2.000	4.700	0	0	0
		Summe:			+ 2.000
	Die Ausschreibung des Interessenbekundungsverfahrens zur Kunsthalle Rostock, verursacht Ausgaben für die Veröffentlichung von 2.072,39 EUR.
20.	0000 1670	Erstattungen übrige Bereiche	0	+ 14.000	0	14.000	0	0	0
		Summe:		+ 14.000
	Rückgabe von Fraktionszuwendungen aus Vorjahren auf der Grundlage des Beschlusses 0762/04/BV
21.	3223 11010001	Eintrittsgelder –zweckgebundene Mittel-	0	+49.000	0	49.000	0	0	0
	3223 1710	Zuweisungen vom Land	0	+9.800	0	9.800	0	0	0
	3223 1770	Zuweisungen von übrigen Bereichen –Spenden-	0	+6.600	0	6.600	0	0	0
	3223 1713	Zuweisungen Land (Übertragung aus Vorjahren)	0	+1.900	0	1.900	0	0	0
	3223 41600001	Entgelte für SV-freie Beschäf-tigung- zweckgebunde Mittel	0	0	+11.000	11.000	0	0	0
	3223 59300001	Herstellung, Ankauf und Ver-breitung von Informations-material-zweckgebundene Mittel-	0	0	+5.600	5.600	0	0	0
	3223 60040001	Plakatanschlag und sonstige Werbeleistungen –zweckgebundene Mittel-	0	0	+13.000	13.000	0	0	0
	3223 63100001	Veranstaltungen, Ausstellun-gen -zweckgebundene Mittel	0	0	+25.200	25.200	0	0	0
	3223 65800001	Transport- und Frachtkosten –zweckgebundene Mittel-	0	0	+12.500	12.500	0	0	0
		Summe:		+ 67.300	67.300
	Planung der Sonderausstellung „Camille Claudel“; Vertragsabschluß erfolgte Ende Dezember 2006
22.	3222 1770	Zuweisung von übrigen Bereichen –Spenden-	13.000	+ 11.000	0	24.000	13.000	13.000	13.000
	3222 61050001	Restaurierungsarbeiten	0	0	+11.000	11.000
		Summe:		+ 11.000	11.000
	Spenden werden für die Restaurierung des Giraffenflügels bereitgestellt.

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf		Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007		weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009		2010
23.	2901 6390	Schülerbeförderung	1.270.600	0	+304.400	1.575.000	1.575.000		1.575.000	1.575.000

		Summe:		0	+304.400
	Auf Grund geänderter Einstufungen von Schülern aus Diagnoseförderklassen in den Status einer vorübergehenden Behinderung erfolgen mit Beginn des 2. Schulhalbjahres 2007 alle Leistungen der Schülerbeförderung auf dem gemäß Schulgesetz M-V vorgeschriebenen gesetzlichen Niveau. Damit sind die Vorgaben aus dem HASIKO, Maßnahme Nr. 2006/8/03, nicht umsetzbar und der Mehrbedarf in Höhe von 304.400 EUR unabweisbar.
24.	5501 1400	Mieten und Pachten (steuerfrei)	39.800	-39.800	0	0	0		0	0
		Summe:		-39.800	0
	Der KOE hat mit Wirkung vom 01.01. 2007 das Ärztehaus Trotzenburger Weg 15 in seine Bewirtschaftung übernommen. Das Gebäude ist nicht Bestandteil des BgA Sportstätten, sondern gehört zur Vermögensverwaltung. Die Mieteinnahmen gehen damit zum Eigenbetrieb KOE. Der Olympiastützpunkt M-V nutzt eine Hälfte des Hauses mietfrei. Die HRO fördert den Olympiastützpunkt mit der Übernahme der Bewirtschaftungs-ausgaben. Diese werden auch weiterhin vom KOE auf das Amt 40 umgelegt.
25.	6121 6411	Umsatzsteuer-Zahllast (Vorjahr)	3.000	0	+ 2.000	5.000	3.000		3.000	3.000
	6121 5300	Mieten und Pachten	300.300	0	- 2.000	298.300	298.300		298.300	298.300
		Summe:		0	0
	Auf Grund der Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 01.01.2007 müssen alle in 2006 erbrachten Vermessungsleistungen bis zum 28.02.2007 abgerechnet werden. Für die Abrechnung aller Leistungen reicht der bisherige Ansatz nicht aus.
26.	0221 4140	Entgelte Beschäftigte	895.700	0	0	895.700	849.000		756.600	765.100
	0221 41400002	Entgelte Beschäftigte optionale Kreisaufgaben	0	0	0	0	0		0	10.400.000
		Summe:		0	0
	Für die optionalen Kreisaufgaben sind die 10,4 Mio. EUR im Entwurf des Finanzplanes für das Haushaltsjahr 2010 unter der Haushaltsstelle 0221.4140 Entgelte Beschäftigte veranschlagt. ( insgesamte Summe 11.165.100 EUR, davon 765.100 EUR nach Stellenplan geplante Ausgaben und 10.400.000 EUR für die optionalen Kreisaufgaben). Für die Übersichtlichkeit ist es sinnvoll für die optionalen Kreisaufgaben eine separate Haushaltsstelle zu eröffnen und die 10,4 Mio. EUR in dieser Haushaltsstelle zu veranschlagen.
27.	0221 41400001	Entgelte Beschäftigte Kreisaufgaben	0	0	0	0	0		3.000.000	11.985.700
		Summe:		0	0
	Hierbei handelt es sich um eine neu eröffnete Haushaltsstelle für die Einordnung der finanziellen Mittel für die Personalausgaben bezogen auf die Kreisaufgaben. Im Haushaltsjahr 2009 werden für die Monate Okt., Nov., und Dez. 2009 noch 3,0 Mio. EUR benötigt und für das Summe Haushaltsjahr 2010 11.985.700 EUR.

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf		Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007		weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009		2010
28.	9200.0410	Schlüsselzuweisung des Landes zur HH-Konsolid.	8.526.300	0	0	8.526.300	8.526.300		8.526.300	0
	Vorübergehende Mehreinnahmen des Landes M-V aus dem kommunalen Finanzausgleich, die ausschließlich zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen sind, wurden lt. Haushaltserlass des IM für 2010 nicht mehr ausgewiesen.
29.	4534 25504007	Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen - Rententräger	0	+ 2.200		2.200	0		0	0
	4535 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	+ 800		800	0		0	0
	4551 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	+2.600		2.600	0		0	0
	4553 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	+ 900		900	0		0	0
	4555 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	+3.200		3.200	0		0	0
	4556 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	+ 200		200	0		0	0
	4556 2430	Unterhaltsansprüche	0	+700		700	0		0	0
	4557 1670	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.000	+15.000		25.000	10.000		10.000	10.000
	4557 2510	Kostenbeiträge	545.100	+ 113.000		658.100	545.100		545.100	545.100
	4557 2530	Unterhaltsansprüche	0	+4.000		4.000	0		0	0
	4557 2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	+ 3.000		3.000	0		0	0
	4557 25502007	Leistungen v. Sozial-leistungsträgern in Einrich-tungen - Kindergeldkasse	0	+30.000		30.000	0		0	0
	4560 25502007	Leistungen v. Sozial-leistungsträgern in Einrich-tungen - Kindergeldkasse	0	+5.500		5.500	0		0	0
	4557 6770	Erstattungen übrige Bereiche	0		+ 500	500	0		0	0

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Planentwurf		Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
			2007		weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009		2010
	4557 7800	Sonstige soziale Leistungen	0		+ 500	500	0		0	0
	4560 7800	Sonstige soziale Leistungen	0		+100	100	0		0	0
		Summe:		181.100	1.100
	Verrechnung von Einzelfällen aus Vorjahren, die zum Planansatz gebracht werden..

Nr.	Haushalts- stelle		Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
				2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
30.	24000415 1710	Zuweisungen vom Land	5.000	+13.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	24000415 5762	Lernmittel	15.600	0	+2.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	24000415.5800	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400		+10.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	24000415.5813	Schulbedarf	1.000		1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Summe:		+13.300	+13.300
	Erhöhung der Landeszuweisungen für Lehrstelleninitiative
31.	4070 1670	Zuweisungen vom Land	0	+ 1.900	0	1.900	0	0	0
		Summe:		+ 1.900
	Mehreinnahmen auf Grund von Erstattungen, die schon kassenwirksam wurden.
32.	1201 5200	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000		- 400	9.600	10.000	10.000	10.000
	7511 5200	Arbeitsgeräte und -maschinen	100		+ 400	500		100
		Summe:			0
	Auf der Grundlage der Nutzung der Geräte anteilig für den Ruheforst und der damit verbundenen Vorsteuerabzugsberechtigung, werden die Mittel im Unterabschnitt Ruheforst geplant.
33.	1201 1400	Arbeitsgeräte und -maschinen	71.500	- 24.500		47.000	47.000	47.000	47.000
	1201 5010	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000		-4.000	7.000	6.000	11.000	11.000
	1201 5300		18.000		-8.000	10.000	10.800	11.500	12.500
	1201 5402		300		- 300	0	0	0	0
	1201 5450		4.500		- 2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1201 5451		2.500		- 200	2.300	2.400	2.600	2.800
	1201 5452		1.500		- 1.500	0	0	0	0
		Summe:		- 24.500	- 16.500
	Durch den Oberbürgermeister wurde die Übergabe sämtlicher fremd vermieteten Gebäude des Stadtforstamtes an den KOE verfügt. Dementsprechend erfolgt die Korrektur der betroffenen Haushaltsstellen
34.	0011.5300	Mieten und Pachten	44.500	0	+ 22.300	66.800	66.800	66.800	66.800
		Summe:		0	+ 22.300
	Neuberechnung der Miete auf Grund der Zuordnung von Büroräumen für den Senatsbereich Finanzen, Verwaltung und Ordnung.

Nr.	Haushalts- stelle		Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
				2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
35.	0231.5300	Mieten und Pachten	42.800	0	+ 2.100	44.900	44.900	44.900	44.900
		Summe:		0	+ 2.100
	Die Nutzungsvereinbarung wurde an das Rechtsamt übergeben mit dem Beginn des Nutzungsverhältnisses am 01.01.2006. Aus dem Nutzungsverhältnis wird mit einer Nachberechnung gerechnet.
36.	3410.7179	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.284.000	0	+ 27.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
		Summe:		0	+ 27.000
	Mit Beschluss der Bürgerschaft Nr. 0816/06-A wurde der Oberbürgermeister aufgefordert, den Verein Mechaje Jüdisches Theater e.V. nicht aus der Haushaltsstelle 01.3410.7179 – Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine im Bereich der allgemeinen Pflege der Kultur zu streichen.
37.	4950.6750	Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	+ 10.900	11.900	13.800	13.800	13.800
	4950.6751	Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen – Fahrkostenermäßigung für ALG II Empfänger (SGB II)	18.400	0	+192.900	211.300	248.400	248.400	248.400
		Summe:		0	+ 203.800
	In der Bürgerschaftssitzung am 31.01.2007 wurde der Oberbürgermeister aufgefordert, die Kündigung der Verträge mit dem Verkehrsverbund Warnow (VVW) über die Sozialtarife (Sozialticket) für Hartz – VI – Empfänger und andere Betroffene zurückzunehmen.
38.	7000.53000008	Mieten und Pachten	0	0	+ 10.000	10.000	0	0	0
	7000.16100008	Zuweisungen vom Land - zweckgebunden	0	+ 10.000	0	10.000
	5800.61400008	Vergabeleistungen für die Unterhaltung von Grünflächen	4.030.000	0	- 10.000	4.020.000	0	0	0
	5800.16100008	Zuweisungen vom Land - zweckgebunden	4.030.000	- 10.000	0	4.020.000	0	0	0
		Summe:		0	0
	Umverteilung finanzieller Mittel auf Grund der Verwaltungsvereinbarung – G 8.

Nr.	Haushalts- stelle		Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen mehr (+)	Ausgaben mehr (+)	neuer Ansatz Haushalt	Finanzplan
				2007	weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
39.	0302.6501	Büromaterial	3.200		+ 1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	0302.6503	EDV-Verbrauchsmaterial	1.900		+ 3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	0302.6510	Bücher und Zeitschriften	900		+ 600	1.500	1.500	1.500	1.500
	0302.6540	Reisekosten	1.800		+ 1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	0302.6550	Sachverständigenkosten	38.000		+ 216.500	254.500	254.500	254.500	254.500
		Summe:			+ 223.800
	Erfassung und Bewertung der kommunalen Anlagevermögen

Deckungsringe und Zweckbindungsringe

Die Haushaltsstellen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4512.7170	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche
01.4512.7179	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschüsse an Verbände und Vereine
01.4512.7640	Kinder- und Jugendarbeit	Freizeithilfen
01.4512.7690	Kinder- und Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Jugendpflege
01.4513.7650	Internationale Jugendarbeit	Internationale Jugendbegegnung
01.4514.7179	Mitarbeiterfortbildung (freie Träger)	Zuschüsse an Verbände und Vereine
01.4521.7680	Jugendsozialarbeit	Sonstige Leistungen der Jugendpflege
01.4525.7179	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Zuschüsse an Verbände und Vereine

werden zu einem Deckungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3240.6432	Archiv der Hansestadt Rostock	Künstlersozialabgabe

wird in den Deckungsring 110 aufgenommen.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3300.6610	Volkstheater Rostock	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

wird in den Deckungsring 111 aufgenommen.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4556.6770	Vollzeitpflege §33 SGB VIII	Erstattungen übrige Bereiche
01.4557.6770	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34 SGB VIII	Erstattungen übrige Bereiche
01.4557.7800	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform §34 SGB VIII	Sonstige soziale Leistungen
01.4558.7800	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	Sonstige soziale Leistungen
01.4560.7800	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	Sonstige soziale Leistungen
01.4573.7800	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG - §52 SGB i.V. § 38 JGG	Sonstige soziale Leistungen

werden in den Deckungsring 130 aufgenommen.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1203.6414	Duales System Deutschland (DSD)	Körperschaftssteuer
01 1203 6540	Duales System Deutschland (DSD)	Reise- und Fahrkosten

werden in den Deckungsring 082 und in den Zweckbindungsring 180 aufgenommen.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3223.11010001	Kunsthalle	Eintrittsgelder –zweckgebundene Mittel-

wird in den Zweckbindungsring 200 aufgenommen.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4210.7403	Leistungen für jüdische Emigranten nach dem SGB XII	Barbetrag (Taschengeld) für Heimbewohner

wird in den Zweckbindungsring 120 aufgenommen.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4320.7880	Soziale Einrichtg.f. pflegebedürftige ältere Menschen	Weitere soziale Leistungen - Pflegewohngeld

wird in den Zweckbindungsring 122 aufgenommen.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4700.71791002	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für soziale Integration von Asylbewerbern
01.4700.71791003	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für allgemeine soziale Betreuung und Beratung
01.4700.71791004	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Altentagesstätten
01.4700.71791006	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für den Behinderten Fahrdienst
01.4700.71791007	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für die Betreuung und Beratung von Behinderten
01.4700.71791008	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für die Betreuung Wohnungsloser
01.4700.71791009	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für das Frauenhaus
01.4700.71791011	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für die Betreuung und Beratung v. Haftentlassenen

Die Haushaltsstellen

01.4700.71791012	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für die Schuldnerberatungsstellen
01.4700.71791013	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für die Betreuungsvereine

werden zu einem Deckungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3310.6610	Konservatorium „Rudolf Wagner Regeny“	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

wird in den Deckungsring 112 aufgenommen.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3520.6610	Stadtbibliothek	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

wird in den Deckungsring 116 aufgenommen.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3223.41600001	Kunsthalle	Entgelte für SV-freie Beschäftigung – zweckgebundene Mittel-
01.3223.55000001	Kunsthalle	Haltung von Fahrzeugen
01.3223.59300001	Kunsthalle	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial –zweckgebundene Mittel
01.3223.60040001	Kunsthalle	Plakatanschlag und sonstige Werbeleistungen –zweckgebundene Mittel
01.3223.63100001	Kunsthalle	Veranstaltungen, Ausstellungen –zweckgebundene Mittel
01.3223.65400001	Kunsthalle	Reise- und Fahrtkosten – zweckgeb. Mittel
01.3223.65800001	Kunsthalle	Transport- und Frachtkosten –zweckgeb. Mittel
01.3223.6710	Kunsthalle	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes an Land

werden zu einem Deckungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5800.1770	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Zuweisungen von übrigen Bereichen – Spenden
01.5800.5021	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Unterhaltung wassertechnischer Anlagen
01.5800.5701	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Wasser- u. Stromverbrauch für Betriebszwecke

werden zu einem Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.7511.6412	Ruheforst	Umsatzsteuer - Zahllast
01.7511.6413	Ruheforst	Abzugsfähige Vorsteuer

werden in den Deckungsring 153 und in den Zweckbindungsring 190 aufgenommen

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1201.6411	Stadtforstamt	Umsatzsteuer - Zahllast (Vorjahr)

wird in den Deckungsring 081 aufgenommen.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0000.59000008	Bürgerschaft/Büro der Präsidentin	Sonstige Sachausgaben
01.0000.61000008	Bürgerschaft/Büro der Präsidentin	Dienstleistungen durch Dritte
01.0010.59000008	Oberbürgermeister	Sonstige Sachausgaben
01.0010.61000008	Oberbürgermeister	Dienstleistungen durch Dritte
01.0011.59000008	Senatoren	Sonstige Sachausgaben
01.0011.61000008	Senatoren	Dienstleistungen durch Dritte
01.0200.59000008	Organisation/Vergabe	Sonstige Sachausgaben
01.0200.61000008	Organisation/Vergabe	Dienstleistungen durch Dritte
01.0201.59000008	Haushalt/Nutzervertretung	Sonstige Sachausgaben
01.0201.61000008	Haushalt/Nutzervertretung	Dienstleistungen durch Dritte
01.0231.65500008	Rechtsamt	Sachverständigen-, Gerichts- und ä. Kosten
01.0241.41400008	Pressestelle	Entgelte - Beschäftigte
01.0241.41620008	Pressestelle	Gasthonorare
01.0241.52000008	Pressestelle	Arbeitsgeräte und Maschinen
01.0241.59000008	Pressestelle	Sonstige Sachausgaben
01.0241.59300008	Pressestelle	Ankauf, Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial
01.0241.61000008	Pressestelle	Dienstleistungen durch Dritte
01.0241.63100008	Pressestelle	Veranstaltungen, Ausstellungen
01.0241.65210008	Pressestelle	Fernmeldegebühren
01.0241.65420008	Pressestelle	Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehenden Personen
01.0600.59000008	Information und Kommunikation	sonstige Sachausgaben
01.0600.61000008	Information und Kommunikation	Dienstleistungen durch Dritte

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1100.59000008	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeangelegenheiten	sonstige Sachausgaben
01.1100.61000008	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeangelegenheiten	Dienstleistungen durch Dritte
01.1120.59000008	Hafen- und Seemannsamt	sonstige Sachausgaben
01.1120.61000008	Hafen- und Seemannsamt	Dienstleistungen durch Dritte
01.1140.59000008	Einwohnerangelegenheiten / Ortsämter	sonstige Sachausgaben
01.1140.61000008	Einwohnerangelegenheiten / Ortsämter	Dienstleistungen durch Dritte
01.1150.59000008	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	sonstige Sachausgaben
01.1150.61000008	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Dienstleistungen durch Dritte
01.1201.41400008	Stadtforstamt	Entgelte - Beschäftigte
01.1201.51400008	Stadtforstamt	Unterhaltung von Waldflächen
01.1201.55000008	Stadtforstamt	Unterhaltung von Fahrzeugen
01.1201.59000008	Stadtforstamt	sonstige Sachausgaben
01.1201.61000008	Stadtforstamt	Dienstleistungen durch Dritte
01.1300.40100008	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
01.1300.57120008	Brandschutz	Verpflegung Sondereinsätze
01.1300.59000008	Brandschutz	Sonstige Sachausgaben
01.1300.61000008	Brandschutz	Dienstleistungen durch Dritte
01.1300.63100008	Brandschutz	Veranstaltungen Ausstellungen
01.1600.59000008	Rettungsdienst	Sonstige Sachausgaben
01.1600.61000008	Rettungsdienst	Dienstleistungen durch Dritte
01.2000.59000008	Schule und Sport	sonstige Sachausgaben
01.2000.61000008	Schule und Sport	Dienstleistungen durch Dritte
01.3000.59000008	Kultur	sonstige Sachausgaben
01.3000.61000008	Kultur	Dienstleistungen durch Dritte
01.4000.59000008	Allgemeine Sozialverwaltung	sonstige Sachausgaben
01.4000.61000008	Allgemeine Sozialverwaltung	Dienstleistungen durch Dritte
01.5000 41400008	Gesundheitsamt	Entgelte – Beschäftigte
01.5000.57200008	Gesundheitsamt	Medizinischer Sachbedarf
01.5000.59000008	Gesundheitsamt	sonstige Sachausgaben
01.5000.61000008	Gesundheitsamt	Dienstleistungen durch Dritte
01.5501.59000008	Sportangelegenheiten – BgA	sonstige Sachausgaben
01.5501.61000008	Sportangelegenheiten – BgA	Dienstleistungen durch Dritte
01.5610.54200008	Sporthallen	Reinigungsaufwendungen
01.5610.59000008	Sporthallen	sonstige Sachausgaben
01.5610.61000008	Sporthallen	Dienstleistungen durch Dritte

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5660.59000008	Sport- und Freiflächen	sonstige Sachausgaben
01.5660.61000008	Sport- und Freiflächen	Dienstleistungen durch Dritte
01.5800.59000008	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	sonstige Sachausgaben
01.5800.61000008	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Dienstleistungen durch Dritte
01.5800.61400008	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Vergabeleistung für die Unterhaltung von Grünanlagen
01.6121.57400008	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	EDV Material, EDV-Arbeiten auf fremden Anlagen
01.6121.59000008	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	sonstige Sachausgaben
01.6121.61000008	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Dienstleistungen durch Dritte
01.6300.57500008	Gemeindestraßen	Baumaterial
01.6300.59000008	Gemeindestraßen	sonstige Sachausgaben
01.6300.61000008	Gemeindestraßen	Dienstleistungen durch Dritte
01.6750.59000008	Straßenreinigung	sonstige Sachausgaben
01.6750.61000008	Straßenreinigung	Dienstleistungen durch Dritte
01.6750.67500008	Straßenreinigung	Erstattungen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen
01.7000.53000008	Bedürfnisanstalten	Mieten und Pachten

werden in einem Deckungsring zusammengefasst. Die Personalausgabehaushaltsstellen werden dementsprechend aus dem Deckungsring 802

gelöscht.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1201.41400008	Stadtforstamt	Entgelte - Beschäftigte
01.1201.59000008	Stadtforstamt	Sonstige Sachausgaben
01.1201.61000008	Stadtforstamt	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 238 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.2000.16100008	Schule und Sport	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.2000.59000008	Schule und Sport	Sonstige Sachausgaben
01.2000.61000008	Schule und Sport	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5501.16100008	Sportangelegenheiten - BgA	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.5501.59000008	Sportangelegenheiten – BgA	Sonstige Sachausgaben
01.5501.61000008	Sportangelegenheiten – BgA	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5610.59000008	Sporthallen	Sonstige Sachausgaben
01.5610.61000008	Sporthallen	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 240 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5660.16100008	Sport- und Freiflächen	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.5660.59000008	Sport- und Freiflächen	Sonstige Sachausgaben
01.5660.61000008	Sport- und Freiflächen	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5800.59000008	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Sonstige Sachausgaben
01.5800.61000008	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 235 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.3000.16100008	Kultur	Erstattungen vom Land – zweckgebunden
01.3000.59000008	Kultur	Sonstige Sachausgaben
01.3000.61000008	Kultur	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.6121.59000008	Kataster-,Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Sonstige Sachausgaben
01.6121.61000008	Kataster-,Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 243 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.6300.59000008	Gemeindestraßen	Sonstige Sachausgaben
01.6300.61000008	Gemeindestraßen	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 242 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.5000.41400008	Gesundheitsamt	Entgelte - Beschäftigte
01.5000.59000008	Gesundheitsamt	Sonstige Sachausgaben
01.5000.61000008	Gesundheitsamt	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 239 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.4000.16100008	Allgemeine Sozialverwaltung	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.4000.59000008	Allgemeine Sozialverwaltung	Sonstige Sachausgaben
01.4000.61000008	Allgemeine Sozialverwaltung	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einem Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1300.40100008	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
01.1300.59000008	Brandschutz	Sonstige Sachausgaben
01.1300.61000008	Brandschutz	Dienstleistungen durch Dritte

werden in den Zweckbindungsring 246 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0200.16100008	Organisation/Vergabe	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0200.59000008	Organisation/Vergabe	Sonstige Sachausgaben
01.0200.61000008	Organisation/Vergabe	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0201.16100008	Haushalt/Nutzervertretung	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0201.59000008	Haushalt/Nutzervertretung	Sonstige Sachausgaben
01.0201.61000008	Haushalt/Nutzervertretung	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0600.16100008	Information und Kommunikation	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0600.59000008	Information und Kommunikation	Sonstige Sachausgaben
01.0600.61000008	Information und Kommunikation	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1100.16100008	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeangelegenheiten	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.1100.59000008	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeangelegenheiten	Sonstige Sachausgaben
01.1100.61000008	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerbeangelegenheiten	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1140.16100008	Einwohnerangelegenheiten/Ortsämter	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.1140.59000008	Einwohnerangelegenheiten/Ortsämter	Sonstige Sachausgaben
01.1140.61000008	Einwohnerangelegenheiten/Ortsämter	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1600.16100008	Rettungsdienst	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.1600.59000008	Rettungsdienst	Sonstige Sachausgaben
01.1600.61000008	Rettungsdienst	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0000.16100008	Bürgerschaft/Büro der Präsidentin	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0000.59000008	Bürgerschaft/Büro der Präsidentin	Sonstige Sachausgaben
01.0000.61000008	Bürgerschaft/Büro der Präsidentin	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0010.16100008	Oberbürgermeister	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0010.59000008	Oberbürgermeister	Sonstige Sachausgaben
01.0010.61000008	Oberbürgermeister	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0011.16100008	Senatoren	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0011.59000008	Senatoren	Sonstige Sachausgaben
01.0011.61000008	Senatoren	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0241.41400008	Pressestelle	Vergütung Angestellte
01.0241.41620008	Pressestelle	Gasthonorare
01.0241.59000008	Pressestelle	Sonstige Sachausgaben
01.0241.61000008	Pressestelle	Dienstleistungen durch Dritte

wird in den Zweckbindungsring 241 aufgenommen

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.1120.16100008	Hafen- und Seemannsamt	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.1120.59000008	Hafen- und Seemannsamt	Sonstige Sachausgaben
01.1120.61000008	Hafen- und Seemannsamt	Dienstleistungen durch Dritte

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.0231.16100008	Rechtsamt	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.0231.65500008	Rechtsamt	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.7510.1127	Friedhöfe	Benutzungsgebühren - Dauergrabpflege
01.7510.6890	Friedhöfe	Rückstellungen für die Dauergrabpflege

werden in einem Zweckbindungsring zusammengefasst und dementsprechend aus dem Zweckbindungsring 189 und Deckungsring152 gelöscht.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.7000.16100008	Bedürfnisanstalten	Erstattungen vom Land - zweckgebunden
01.7000.53000008	Bedürfnisanstalten	Mieten und Pachten

werden in einen Zweckbindungsring zusammengefasst.

Die Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Unterabschnitt	Bezeichnung Gruppierung
01.6750.59000008	Straßenreinigung	sonstige Sachausgaben
01.6750.61000008	Straßenreinigung	Dienstleistungen durch Dritte

wird in den Zweckbindungsring 236 aufgenommen

2. Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushalts-	Bezeichnung	Planentwurf	Einnahmen	Ausgaben	neuer Ansatz	Finanzplan
	stelle		2007	mehr (+)	mehr (+)	Haushalt
				weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
1.	4512.93590003	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Stadtteil- und Begegnungszentrum Evershagen	0	0	+ 80.000	80.000
	4512.93590004	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das Stadtteil- und Begegnungszentrum Lütten Klein	0	0	+ 80.000	80.000
	Die in Bau befindlichen Stadtteil- und Begegnungsstätten werden zum Mai 2007 (Evershagen) und Juli 2007 (Lütten Klein) ihrer Bestimmung übergeben. Bis zum Zeitpunkt der Eröffnung dieser Standorte ist rechtzeitig eine zweckentsprechende Ausstattung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage sicherzustellen. Durch das Amt 50 wurden bereits ab 2004 finanzielle Mittel in der Budgetrücklage für diese Maßnahme angespart, die aber im Ergebnis der Umsetzung des Haushaltserlasses 2006 zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt wurden.
	6300.96600003	Planung für Erschließung des Handels- u. Gewerbeparks Schutow	0	0	+ 380.000	380.000	0	0	0
	Über die Höhe der erbrachten Leistungen des Münchener Unternehmens Internatinal Consulting GmbH (ITCM) aus Architekten- und Ingenieurverträgen für die Erschließung des Handels- und Gewerbeparkes Schutow wird zurzeit ein Rechtsstreit geführt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Rechtsstreit 2007 mit einem Vergleich in o.g. Höhe abgeschlossen wird.
	9100.3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	481.500	+ 540.000	0	1.021.500	0	0	0
		Gesamt:		540.000	540.000
2.	7510.93540006	Erwerb von Hard- und Software	3.000	0	- 3.000	0	0	0	0
	7510.94000012	Bau eines Kolumbariums	350.000	0	+ 3.000	353.000	0	0	0
		Gesamt:		0	0
	Die Mittel für das Friedhofswesen werden aus den erwirtschafteten Abschreibungen gedeckt. Laut Kostenberechung werden für den Bau des Kolumbariums 353.000,00 EUR benötigt. Da der im Planentwurf 2007 veranschlagte Erwerb von Hard- Software bereits 2006 realisiert werden konnte, stehen diese finanziellen Mittel als Deckungsquelle zur Verfügung.

- in EUR -

Nr.	Haushalts-	Bezeichnung		Planentwurf	Einnahmen	Ausgaben	neuer Ansatz	Finanzplan
	stelle			2007	mehr (+)	mehr (+)	Haushalt
					weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
3.	5610.94000010	Teilsanierung Schulsporthalle Kleiner Warnowdamm 1		295.400	0	- 295.400	0	0	0	0
	5610.98500001	Zuschuss für die Sanierung der Schulsporthalle Kleiner Warnowdamm 1		0	0	+ 295.400	295.400	0	0	0
		Gesamt:			0	0
	Die Sanierung der Schulsporthalle wird durch die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH umgesetzt. Die Hansestadt Rostock trägt einen Eigenanteil an dieser Maßnahme in Höhe von 295.400 EUR.
4.	3222.36600001	Zuweisungen von Spenden		0	+ 6.200	0	6.200	0	0	0
	3222.93590011	Erwerb Restaurierungs-staffelei		0	0	+600	600	0	0	0
	3222.93590012	Erwerb Audioguide-System		0	0	+ 5.600	5.600	0	0	0
		Gesamt:		0	+ 6.200	+ 6.200
	Der Erwerb von Ausstattungsgegenständen im Kulturhistorischen Museum wird durch Spendengelder finanziell sichergestellt. Da weitere Spendengelder für 2007 in Aussicht gestellt sind, wird ein Zweckbindungsring zwischen den Haushaltsstellen 3222.36600001, 3222.93590011 und 3222.93590012 eingerichtet.
5.	2100.96000001		Planungsleistungen für Sanierungen von Grundschulen	25.600	0	- 25.600	0	25.600	25.600	25.600
	21001821.96000001		Planung Haushaltsunterlage-Bau Schulersatzbau, V.- Grip- Weg	0	0	+ 25.600	25.600	0	0	0
			Gesamt:		0	0
	Im Prozess der Umsetzung der Vorschriften der Baumschutzsatzung der HRO ist zum Schutz des bestehenden Baumbestandes am Schulstandort im Parkbereich Brinckmansdorf mit der Neueinordnung des Hochbaues für den Schulersatzbau der Grundschule eine veränderte Erschließung der Versorgungsmedien sowie der Verkehrswege im Rahmen der Neugestaltung der Außenanlage in der Haushaltsunterlage – Bau einzuordnen.

- in EUR -

Nr.	Haushalts-	Bezeichnung		Planentwurf	Einnahmen	Ausgaben	neuer Ansatz	Finanzplan
	stelle			2007	mehr (+)	mehr (+)	Haushalt
					weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
6.	6300.98500003		Kommunalanteil f. ÖPNV-Anlagen im Straßenbe- reich (IKEA Busbuchten)	175.000	0	- 175.000	0	0	0	0
	6300.94600102		IKEA Busbuchten	0	0	+ 175.000	175.000	0	0	0
			Gesamt:		0	0
	Gemäß der Abstimmung zwischen der RSAG und der Hansestadt Rostock über die Errichtung und Gewährleistung von Vorhaben des ÖPNV sind Bushaltstellen und Busbuchten für den Linienverkehr und die dazugehörigen Warteflächen als Bestandteil der Straße anzusehen und der Haushaltstelle 6300.94600102 zu zuordnen.
7.	8800.3400001		Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.467.100	+ 50.000	0	6.517.100	6.151.800	3.165000	3.000.000
	8800.93200001		Erwerb von Grundstücken	50.000	0	+ 50.000	100.000	0	0	0
			Gesamt:		+ 50.000	+ 50.000
	Da auch alle Nebenkosten aus den Grundstücksgeschäften aus der Haushaltsstelle finanziert werden, reich der Ansatz 2007 nicht aus.
8.	7911.36100040		Zuweisungen vom Land	1.200.700	- 1.200.700	0	0	0	0	0
	7911.36700010		Zuweisungen von übrigen Bereichen	154.300	- 154.300	0	0	0	0	0
	7911.94300039		Erschließung Gewerbegebiet Silohalbinsel	1.355.000	0	-1.355.000	0	0	0	0
	7911.36100038		Zuweisungen vom Land	1.901.500	- 1.901.500	0	0	0	0	0
	7911.36700009		Zuweisungen von übrigen Bereichen	211.200	- 211.200	0	0	0	0	0
	7911.94300040		Neugestaltung Uferpromenade im B-Plangebiet Neptunwerft	2.112.700	0	- 2.112.700	0	0	0	0
			Gesamt:		3.467.700	3.467.700
	Die o. g. Maßnahmen werden über Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2006 finanziert.

- in EUR -

Nr.	Haushalts-	Bezeichnung		Planentwurf	Einnahmen	Ausgaben	neuer Ansatz	Finanzplan
	stelle			2007	mehr (+)	mehr (+)	Haushalt
					weniger(-)	weniger(-)	2007	2008	2009	2010
9.	1100.93540019		Hardwareersatz Verkehrsüberwachung	31.300		-5.600	25.700	0	0	0
	1140.93540006		Beschaffung Hard- und Software für die Ortsämter	1.700		- 1.700	0	0	0	0
	5800.93540018		Erwerb von Hard- und Software MapInfo-Lizenzen	3.300		- 3.300	0	0	0	0
	1200.93540023		Erwerb von Hard- und Software MapInfo	3.100		- 3.100	0	0	0	0
	6021.93540016		Erwerb von Hard- und Software Tief- und Hafenbauamt	400		- 400	0	0	0	0
	1140.93540010		Hardwareergänzung Meldebehörde	1.400		- 1.400	0	0	0	0
	0600.93540002		Erweiterung verwaltungsübergreifendes Datennetz lt. Liste	186.000		+ 11.100	197.100	500.000	250.000	250.000
	0010.93540012		Erwerb von Hard- und Software – Ausstattung eines PC-Arbeitsplatzes	0	0	+ 1500	1.500	0	0	0
	0011.93540001		Erwerb von Hard- und Software – Ausstattung eines PC-Arbeitsplatzes	0	0	+ 1.800	1.800	0	0	0
	0300.93540008		Erwerb von Hard- und Software - Erstellung Haushaltsplan auf CD	0	0	+ 1.100	1.100	0	0	0
			Gesamt:			0
	Umverteilung von finanziellen Mitteln für Hard- und Software auf Grund einer Überprüfung der Prioritäten im Haushaltsjahr 2007.
10.	3222.94000002		Planung Sanierung Kröpeliner Tor	0	0	+ 5.000	5.000	0	0	0
	3222.94000001		Sanierung Kloster zum Heiligen Kreuz	200.000	0	- 5.000	195.000	0	0	0
			Gesamt:			0
	Restleistungen für die Haushaltsunterlage Bau Sanierung Kröpeliner Tor

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2007 wird wie folgt ergänzt:

§ 7

Über die Aufnahme von Kassenkrediten (§ 2 Absatz 3 der Haushaltssatzung) entscheiden die Amtsleiterinnen der Stadtkämmerei und des Stadtkassen- und Steueramtes.

3. Stellenplan Band V

Im Zeitraum vom 15. Januar 2007 (Vorlage Entwurf Stellenplan 2007) bis zum Redaktionsschluss am 12. Februar 2007 wurden in Folge personalrechtlicher und laufender Organisationsmaßnahmen Anpassungen im Stellenplanentwurf notwendig. Diese Maßnahmen, sowie auf Grund nicht nutzbarer Softwareunterstützung notwendige Korrekturen, führten dazu, dass im Stellenplanentwurf an folgenden Positionen Daten zu verändern sind:

bisher

- Stellen im Stellenplan 2007 per 01.01.2007 = 2784 2759

(darin sind 33 Stellen als Ersatzstellen für die ATZ im Planjahr enthalten) 23

Von den 2784 Gesamtstellen per 01.01.2005 sind: 2759

489 Beamtenstellen insgesamt = 17,6 % 489 = 17,7%

davon 200 Beamtenstellen (7,2 %) im allgemeinen Verwaltungsdienst 200 = 7,2%

2045 Tarifbeschäftigtenstellen = 73,4 % 2034 = 73,7%

234 Angestelltenstellen = 8,4 % 220 = 8,0%

16 Arbeiterstellen. = 0,6 % 16 = 0,6%

Die Anzahl der Teilzeitstellen erhöhte sich von 290 auf 295 Stellen, die Vollzeitstellen per 01.01.2007 erhöhten sich von 2663,99 auf 2664,74.

Die Anzahl der Bewertungs- bzw. Tarifveränderungen verringerte sich von 2062 auf 2050.

In den Stellenplanentwurf 2007 wurden im Einzelnen nachfolgend aufgeführten wesentlichen Änderungen bzw. Korrekturen eingearbeitet:

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung

1.	Änderung von kw-Vermerken innerhalb von Organisationseinheiten / Ausbringen zusätzlicher kw-Vermerke
	0200000001	kw 01/09	kw 01/10	Fehlerkorrektur s. red. Ä.
	0200000002	kw 01/09	kw 01/10	Fehlerkorrektur s. red. Ä.
	0200000003	kw 01/09	kw 01/10	Fehlerkorrektur s. red. Ä
	1001100004	kw 05/07		kw an 10011000003
	1011000007		kw 07/13	Neuabschluss ATZ
	1011000013	kw 03/09	kw 03/07	Abfindungsangebot
	1011000014		kw 07/12	Neuabschluss ATZ
	4035000043	kw 12/10	kw 12/07	Abfindungsangebot
	4040002008	kw 08/11	kw 04/11	Abfindungsangebot
	6043000006	kw 01/12	kw 07/11	Abfindungsangebot
	6044000010	kw 09/11	kw 05/11	Abfindungsangebot
	6104000006	kw 08/10	kw 07/07	Abfindungsangebot
	6140000002	kw 08/10	kw 12/07	Abfindungsangebot
	6232000075	kw 01/10	kw 07/09	Abfindungsangebot
	6701000009		kw 12/12	Neuabschluss ATZ
2.	Streichung von Stellen ohne kw-Vermerk/ vorzeitige kw-Realisierung
	1001100003			sofortige Streichung

3.	Aufnahme von zusätzlichen Planstellen
	4603000003	Versand		im Entwurf bisher nicht enthalten
	4654000005	Requisiteur/in		im Entwurf bisher nicht enthalten
	5001000902	Sozialarbeiter/in	5001000902 UA 4000 Sozialarbeiter/in befr. 01/06-08/08	Ersatzstelle im Entwurf bisher nicht enthalten
	6043000007	Sachbearbeiter/in		Rücknahme Stellenreduzierung i. F. Schulentwicklungsplanung
	6120000902		6120000902 UA 6100 Schreibkraft befr. 07/07-07/10	Ersatzstelle im Entwurf bisher nicht enthalten

4.	Verlagerung von Stellen.
	2102200007	2102200007 Vollziehungsbeamte/r	2102100012 Vollziehungsbeamte/r	Organisationserfügung Nr. 4/2007
	2102200010	2102200010 Vollziehungsbeamte/r	2102100013 Vollziehungsbeamte/r	Organisationserfügung Nr. 4/2007
	2102200012	2102200012 Vollziehungsbeamte/r	2102100014 Vollziehungsbeamte/r	Organisationserfügung Nr. 4/2007
	3211000008	3211000008 UA 0600 SB/TUI- Systembetreuer/in	3210000004 UA 1100 SB/TUI-Systembetreuer/in	Fehlerkorrektur
	4063247004	4063247004 Schulsekretär/in	4063247001 Schulsekretär/in	Fehlerkorrektur
	4063465004	4063465004 Schulsekretär/in	4063247004 Schulsekretär/in	Fehlerkorrektur
	5010000003	5010000003 Sozialplaner/in	5010000006 Sozialplaner/in	Fehlerkorrektur
	5011000006	5011000006 SB/TUI-Systembetreuer/in	5010000005 SB/TUI-Systembetreuer/in	Fehlerkorrektur
	5031000006	5031000006 SB KOF/USG	5031000024 SB KOF/USG	Fehlerkorrektur
	5031000007	5031000007 SB KOF/USG	5031000026 SB KOF/USG	Fehlerkorrektur
	5065000001	5065000001 Sachbearbeiter/in	5033000001 Sachbearbeiter/in	Fehlerkorrektur
	5065000002	5065000001 Sachbearbeiter/in	5033000002 Sachbearbeiter/in	Fehlerkorrektur
	5065000003	5065000001 Sachbearbeiter/in	5033000003 Sachbearbeiter/in	Fehlerkorrektur

4.	Verlagerung von Stellen.
	5065000004	5065000001 Sachbearbeiter/in	5033000004 Sachbearbeiter/in	Fehlerkorrektur
	6621000070	6621000070 SB Anträge/Genehmigungen	6612000094 SB Anträge/Genehmigungen	gepl. Aufgabenkompensierung
5.	Aufnahme/Änderung von Altersteilzeitvereinbarungen
	1011000007		ATZ-BM1 kw 07/13 Freiphase 07/07-07/13	Neuabschluss
	1011000014	VBE 1,000	ATZ-BM1 kw 07/12 Freiphase 01/07-07/12	Neuabschluss
	1022000004		ATZ-BM1 kw 04/12 Freiphase 10/09-04/12	Neuabschluss
	3212000005		ku 50,0 02/07 ATZ-BM1 kw 01/11 Freiphase 01/09-01/11	Neuabschluss
	5320000006	VBE 1,000	VBE 0,500 ATZ-BM1 Freiphase 06/10-06/13	Neuabschluss
	6701000009	VBE 1,000	VBE 0,500 ATZ-BM1 Freiphase 12/09-12/12	Neuabschluss

6.	Redaktionelle Änderungen/Änderungen der Funktionsbezeichnung, der Vergütungsgruppe bzw. Planarbeitszeit usw.
	alle Beamtenstellen		Ausweisen der Amtsbezeichnung	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	0310000001	Sachbearbeiter/in	Leiter/in	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	0310000005	Protokollant/in	Sachbearbeiter/in	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	0700000001	Ausländerbeauftragte/r	Integrationsbeauftragte/r	Änderung der Hauptsatzung
	1001100004	E04	E05	Aufgabenänderung bei Streichung 1001100003
	4072316907	Schulsekretär/in	Schulhausmeister/in	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	4100001001	Sachgebietsleiter/in	SB Koordination	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	4520000009	Kassierer/in	Museumsaufseher/in	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	4520000012	Kassierer/in	Museumsaufseher/in	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5021000024	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5021000025	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5022000021	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5022000022	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5031000020	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5031000021	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5031000022	Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen

6.	Redaktionelle Änderungen/Änderungen der Funktionsbezeichnung, der Vergütungsgruppe bzw. Planarbeitszeit usw.
	5031000023		Beistandschaften	SB Beistandschaften	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	5331000002	Hygieneinspektor/in	VBE 1,000	VBE 0,750	Entscheidung zur Stellenbe-setzung im Aufbaustab am 10.01.2007
	5331000007	Hygieneinspektor/in	VBE 0,750	VBE 0,500	Entscheidung zur Stellenbe-setzung im Aufbaustab am 10.01.2007
	6201000001		Sachbearbeiter/inHaushalt	Sachgebietsleiter/in	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	6213000030		Sachbearbeiter/in	SB Katasterauskunft	Korrektur der Funktionsbezeichnungen
	6630000002	Schreibkraft	VBE 1,000	VBE 0,750	Reduzierung der Arbeitszeit

Der Stellenplan konnte aus technischen Gründen nicht in das KSD-Programm eingestellt werden. Die angeführten Änderungen werden in den Stellenplanentwurf eingearbeitet, der nach Beschlussfassung den Mitgliedern der Bürgerschaft übergeben wird.

Stellenplan Band VI

In den Stellenplanentwurf 2007 vom 15. Januar 2007 wurden bis zum Redaktionsschluss am 12. Februar 2007 sind folgende Änderungen einzuarbeiten:

I. 9 Innovations- und Gründerzentrum GmbH i.L.

Das beiliegende Blatt „Stellenübersicht für das Jahr 2007“ ist einzufügen.

I 9/1

Gemeinde/Landkreis/Zweckverband ¹⁾

Rostock

Stellenübersicht für das Jahr 2007

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Rostocker Innovations- und Gründerzentrum GmbH

lfd.

Nr.

Bezeichnung

der Stelle

Anzahl und

Bewertung im

lfd. Jahr

Tatsächliche

Besetzung am

30.06. des

lfd. Jahres

Anzahl und

Bewertung im Planjahr

Bemerkungen

Geschäftsführer

Buchhalterin

Techn. Mitarbeiter

Einzelvertrag

V b *

VI b *

Insge-samt

* in Anlehnung an den BAT-Ost

¹⁾Nichtzutreffendes streichen

Ergänzung Beschlussvorlage - 0173/07-EV

Grunddaten

Beratungsfolge

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2007 wird wie folgt ergänzt:

3. Stellenplan Band V

Stellenplan Band VI

I. 9 Innovations- und Gründerzentrum GmbH i.L.

Beschlüsse

27.02.2007 - Finanzausschuss

27.02.2007 - Hauptausschuss

28.02.2007 - Bürgerschaft

28.02.2007 - Bürgerschaft

28.02.2007 - Bürgerschaft