Beschlussvorlage - 1116/06-BV
Grunddaten
- Betreff:
-
Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zum Einsatz der allgemeinen Rücklage und Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken zum Haushaltsausgleich
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 06.12.2006
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
|
|
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30.11.2006
| |||
|
|
11.01.2007
| |||
|
|
11.01.2007
| |||
|
|
11.01.2007
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
|
|
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06.12.2006
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HANSESTADT ROSTOCK
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Nummer |
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DER
OBERBÜRGERMEISTER |
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|
Amt |
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Beschlussvorschriften |
Datum |
||
|
§
43 Absatz 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern §
52 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern Hauptsatzung
§ 6 Absatz 3 |
|||
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Gremium |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
|
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Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
federführend |
|
|
II |
|||
|
Gegenstand |
beteiligt |
||
|
Bewilligung von
überplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zum
Einsatz der allgemeinen Rücklage und Einnahmen aus der Veräußerung von
Grundstücken zum Haushaltsausgleich |
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||
|
bereits gefaßte Beschlüsse |
zu ändernde Beschlüsse |
aufzuhebende Beschlüsse |
|
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|
Begründung
Begründung
der Dringlichkeit
Mit der Entscheidung zur
Haushaltssatzung 2006 und zum Haushaltssicherungskonzept 2006 bis 2009 der Hansestadt
Rostock wurde durch das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern angeordnet, dass
die Bestände der allgemeinen Rücklage/Budgetrücklage zur Reduzierung des
Altfehlbetrages einzusetzen sind. Um haushaltsmäßig diese Anordnung umzusetzen,
ist es notwendig, dass die Bürgerschaft noch in diesem Jahr die Verwaltung dazu
ermächtigt.
Begründung
Nach § 43 Abs. 2 Kommunalverfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen.
Diese gesetzliche Vorgabe hat die Hansestadt Rostock seit dem Jahr 2001 nicht
erfüllt. Bis zum 31.12.2005 sind bei
der Hansestadt Rostock kumulierte Fehlbeträge in Höhe von 183,5 Mio.
EUR
aufgelaufen. Darüber hinaus ist in der Jahresrechnung 2006 ein weiterer
struktureller Fehlbetrag in Höhe von 70,2 Mio. EUR geplant, so dass zum
Jahresende 2006 ein Schuldenstand in Höhe von 253,7 Mio.
EUR planmäßig
zu erwarten ist.
Vor diesem Hintergrund ist
die Hansestadt Rostock zu einer äußerst
sparsamen Haushalts- und Wirtschaftsführung verpflichtet und hat alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihr Haushaltsdefizit zu verringern.
Entsprechend den Entscheidungen des Innenministeriums
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Haushaltssatzung 2006 und zum
Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Rostock ist der strukturelle
Fehlbedarf bis zum Jahre 2009 abzubauen und zusätzlich mindestens jährlich 10 %
des Altfehlbetrages zu reduzieren.
Der Oberbürgermeister wurde nach § 82 Absatz 1 der
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern angewiesen, zeitgleich mit der
Veröffentlichung der Haushaltsatzung 2006 eine haushaltswirtschaftliche Sperre
gemäß § 27 GemHVO über alle Ausgabeansätze zu verfügen. Hierdurch hat die
Hansestadt Rostock sicher zu stellen, dass der neue strukturelle Fehlbedarf im
Verwaltungshaushalt um mindestens 30 Mio. EUR unter dem geplanten strukturellen Fehlbedarf von rd. 70 Mio. EUR
gemäß Haushaltssatzung 2006 liegt.
Auf
Anordnung des Innenministeriums des Landes
Mecklenburg-Vorpommern sind die
Bestände der allgemeinen Rücklage einschließlich der Budgetrücklage zur Senkung
des Fehlbedarfes einzusetzen. Während die
allgemeinen Rücklagenbestände in Höhe von 0,3 Mio. EUR zur Minderung des
strukturellen Fehlbedarfes eingesetzt werden können, soll der Bestand der
Budgetrücklage in Höhe von 2,6 Mio. EUR den veranschlagten Fehlbetrag aus
Vorjahren senken.
Durch das Kataster-, Vermessungs- und
Liegenschaftsamt werden Mehreinnahmen im Haushaltsvollzug in Höhe von 0,9 Mio.
EUR eingeschätzt, auch diese Mittel sind auf Anordnung des Innenministeriums
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Reduzierung des Fehlbedarfes einzusetzen
Roland Methling
Anlage
Übersicht über Budgetrücklagen nach Senatsbereichen
2006
|
Budgetrücklage |
Haushaltstelle |
Anfangsbestand |
Plan 2006 |
Bewilligt |
Endbestand |
|
Bürgerschaft |
9100 28010004 |
20.630,58 |
|
|
20.630,58 |
|
Büro des
Oberbürgermeisters |
9100 28010010 |
12.544,64 |
|
|
12.544,64 |
|
Gleichstellungsbeauftragte |
9100 28010250 |
666,11 |
|
|
666,11 |
|
Ausländerbeauftragte |
9100 28010251 |
1.200,15 |
|
|
1.200,15 |
|
Lokale Agenda |
9100 28010535 |
6.281,96 |
|
|
6.281,96 |
|
Wirtschaftsförderung |
9100 28017912 |
77.018,87 |
|
|
77.018,87 |
|
|
|
118.342,31 |
0,00 |
0,00 |
118.342,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rechnungsprüfungsamt |
9100 28010100 |
11.793,21 |
|
|
11.793,21 |
|
Hauptamt |
9100 28010200 |
80.618,07 |
|
|
80.618,07 |
|
Personalangelegenheiten |
9100 28010221 |
11.419,55 |
|
|
11.419,55 |
|
Haushalt- und
Finanzangelegenheiten |
9100 28010300 |
11.713,23 |
|
11.713,23 |
0,00 |
|
Stadtkassen- und
Steueramt |
9100 28010310 |
141.021,28 |
|
34.700,00 |
106.321,28 |
|
Personalräte |
9100 28010800 |
10.404,89 |
|
|
10.404,89 |
|
Stadtamt |
9100 28011100 |
69.749,07 |
|
|
69.749,07 |
|
Hafen- und
Seemannsamt |
9100 28011120 |
8.782,34 |
|
|
8.782,34 |
|
Brandschutz/ Katastrophenschutz |
9100 28011300 |
38.265,24 |
|
|
38.265,24 |
|
wirtschaftliche
Unternehmen |
9100 28018000 |
250.000,00 |
|
3.386,77 |
246.613,23 |
|
|
|
633.766,88 |
0,00 |
49.800,00 |
583.966,88 |
|
Budgetrücklage |
Haushaltstelle |
Anfangsbestand |
Plan 2006 |
Bewilligt |
Endbestand |
|
Schulen |
9100 28012000 |
38.786,77 |
|
|
38.786,77 |
|
Integr.Gesamtschule
Baltik |
9100 28012879 |
1.200,00 |
|
|
1.200,00 |
|
Kultur |
9100 28013000 |
7.028,47 |
|
7.028,47 |
0,00 |
|
Museen |
9100 28013221 |
39.754,65 |
|
39.754,65 |
0,00 |
|
Archiv |
9100 28013240 |
3.813,11 |
|
|
3.813,11 |
|
Volkstheater |
9100 28013300 |
46.319,98 |
|
|
46.319,98 |
|
Konservatorium |
9100 28013310 |
5.237,74 |
|
|
5.237,74 |
|
Volkshochschule |
9100 28013501 |
61.480,06 |
|
|
61.480,06 |
|
Bibliothek |
9100 28013520 |
160.460,61 |
|
|
160.460,61 |
|
Bewirtschaftsausgaben
Schulen |
9100 28015451 |
32.805,40 |
|
|
32.805,40 |
|
Sportamt
zweckgebundene Mittel |
9100 28015511 |
91.979,70 |
|
91.979,70 |
0,00 |
|
Sporthallen |
9100 28015610 |
30.000,00 |
|
|
30.000,00 |
|
Sporthallenkomplex |
9100 28015620 |
37.228,54 |
|
|
37.228,54 |
|
Schwimmhalle |
9100 28015700 |
693,51 |
|
|
693,51 |
|
|
|
556.788,54 |
0,00 |
138.762,82 |
418.025,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Veterinär- und
Lebensmittelüb.amt |
9100 28011150 |
12.248,99 |
|
5.527,05 |
6.721,94 |
|
Amt für
Umweltschutz |
9100 28011200 |
122.506,76 |
|
25.000,00 |
97.506,76 |
|
Stadtforstamt |
9100 28011201 |
194.040,42 |
45.000,00 |
4.000,00 |
145.040,42 |
|
Sozialamt |
9100 28014000 |
77.131,80 |
|
|
77.131,80 |
|
Jugendamt |
9100 28014070 |
237.368,30 |
49.500,00 |
|
187.868,30 |
|
Gesundheitsamt |
9100 28015000 |
299.954,05 |
8.000,00 |
4.880,00 |
287.074,05 |
|
Straßenreinigung* |
9100 28016750 |
116.071,15 |
|
116.071,15 |
0,00 |
|
WC-Anlagen |
9100 28017000 |
71.636,14 |
|
58.800,00 |
12.836,14 |
|
Friedhofswesen |
9100 28017510 |
143,63 |
|
|
143,63 |
|
|
|
1.131.101,24 |
102.500,00 |
214.278,20 |
814.323,04 |
|
Budgetrücklage |
Haushaltstelle |
Anfangsbestand |
Plan 2006 |
Bewilligt |
Endbestand |
|
Bauamt |
9100 28016000 |
17.036,75 |
|
|
17.036,75 |
|
Tiefbau |
9100 28016021 |
185.789,59 |
|
133.821,18 |
51.968,41 |
|
Amt für
Stadtplanung |
9100 28016100 |
49.339,50 |
|
|
49.339,50 |
|
Kataster-,
Vermessung- u. L. |
9100 28016121 |
539.588,99 |
|
|
539.588,99 |
|
Hafenwirtschaft |
9100 28017911 |
30.104,64 |
|
|
30.104,64 |
|
|
|
821.859,47 |
0,00 |
133.821,18 |
688.038,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
|
3.261.858,44 |
102.500,00 |
536.662,20 |
2.622.696,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*
wurde in die Sonderrücklage Straßenreinigung umgebucht |
|
|
|||
|
|
|
523.091,05 |
536.662,20 |
|
|
|
523.091,05
|
|
|
102.500,00 |
|
|
|
|
|
|
-116.071,15 |
|
|
30.11.2006 - Finanzausschuss
06.12.2006 - Bürgerschaft
11.01.2007 - Finanzausschuss
11.01.2007 - Finanzausschuss