Informationsvorlage - 0107/05-IV
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausstattung der Schulen mit Lern-, Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 14.12.2005
- Vorlageart:
- Informationsvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
|
|
|
|
|
14.12.2005
|
|
Nummer |
|
||
|
DER OBERBÜRGERMEISTER |
|||
|
Amt |
|||
|
|
|||
|
Gremium |
Sitzungstermin |
Datum |
|
|
Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
|
|
IV,
gez. SchillenIV, gez. Schillen |
|||
|
Gegenstand |
federführend |
||
|
|
|
||
|
|
beteiligt |
||
|
Ausstattung
der Schulen mit Lern-, Lehr- und Unterrichtsmaterial |
|
||
Im
Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes Beschlussvorlage Nr. 0738/05-BV wird
unter Maßnahme 2006/8/02 Bezug genommen auf die Bereitstellung von Lern-, Lehr-
und Unterrichtsmitteln an den Schulen. Dabei handelt es sich um die
Haushaltsstellen 5762 Lernmittel (Schulbücher) und 5800 Lehr- und
Unterrichtsmaterial (Karten, Folien, Tonträger etc.).
Die
im Entwurf vorgesehene Reduzierung dieser Positionen um 25 % würde unmittelbar
in den Gestaltungsbereich der Schulen eingreifen, ohne hierfür eine sachlich
fachliche Grundlage zu haben.
Die
Verpflichtung des Schulträgers, die Schulen mit Lern-, Lehr- und
Unterrichtsmaterial auszustatten, ist im Schulgesetz geregelt.
Als
Hintergrund zur weiteren Entscheidungsfindung werden im Folgenden einige
erläuternde Informationen gegeben.
Mit
der Einführung der Budgetierung in wesentlichen Teilbereichen der Schulen
der Hansestadt Rostock 2003 erhielten
diese die Möglichkeit, einen Großteil der in dem jeweiligen Teilbudget der
Schule enthaltenen Haushaltsstellen eigenständig zu planen und zu
bewirtschaften.
Den
Schulen wird jährlich zu Beginn der Haushaltsplanungsphase eine Übersicht mit
den Haushaltsstellen übergeben, die in ihrem Budget enthalten und die durch sie
eigenverantwortlich beeinflussbar sind.
Dazu
bekommen die Schulen entsprechend der voraussichtlichen Schülerzahl des
kommenden Schuljahres pro Schüler/in eine vorher im Amt für Schule und Sport
ermittelte Summe zugewiesen. Diese ist abhängig von der gesamtstädtischen
Haushaltsvorgabe und beträgt für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 für Schüler
bis zur Klassenstufe 4 - 50,00 €
und ab der Klassenstufe 5 – 60,00 €.
Von
den Schulen wird dann diese Gesamtsumme entsprechend den Erfordernissen der
jeweiligen Schule auf die von ihnen tatsächlich und mit Priorität benötigten
Haushaltsstellen aufgeteilt (sh. beigefügte Beispiele Anlage 1).
Den
tatsächlich benötigten finanziellen Bedarf der Schule für die Lernmittel (hier
insbesondere Schulbücher) und die Lehr- und Unterrichtsmaterialien kann nach
konkreten Einzelfallprüfungen in den jeweiligen Klassenstufen und Fächern nur
die Schule selbst benennen.
Durch
den pfleglichen Umgang mit Schulbüchern und Arbeitsmaterialien kann die Schule
bei diesen beiden Haushaltsstellen besonders Einfluss nehmen und eine
Mehrjahresnutzung ermöglichen, was ihr die Potentiale zu anderen Ausgaben
innerhalb der Teilbudgets erschließt.
Mit
der Bewirtschaftung des Teilbudgets haben die Schulen insbesondere die
Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Mittel einzelner Haushaltsstellen zu Gunsten
anderer Haushaltsstellen einzusetzen.
In
Anlage 2 ist das Jahresergebnis 2004 für die Haushaltsstellen, die von den
Schulen im Rahmen des vorgegebenen Budgets eigenverantwortlich geplant werden,
sowie die entsprechenden Planansätze 2005 und 2006 jeweils nach Schularten
aufgegliedert dargestellt.
Hinsichtlich
der Thematik Eigenanteil der Eltern laut Grenzbetragsverordnung verweise ich
auf die Stellungnahme zur Kleinen Anfrage 432/05-KA.
Ida
Schillen
Senatorin
für Kultur, Schule und Sport
Anlagen
Anlage
2100
Grundschulen
|
HHST |
Bezeichnung |
Ist 2004 |
Plan 2005 |
Plan 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Schüler, die der Planung zugrunde gelegt
wurden: |
3.271 |
3.698 |
3.995 |
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
461,31 |
2.800,00 |
2.600,00 |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
2.705,33 |
2.500,00 |
2.700,00 |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
936,98 |
1.500,00 |
1.800,00 |
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
11.677,76 |
7.200,00 |
8.600,00 |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
2.404,10 |
5.000,00 |
5.100,00 |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
1.322,16 |
1.700,00 |
1.500,00 |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
3.366,46 |
2.700,00 |
2.800,00 |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
7.681,26 |
12.400,00 |
13.900,00 |
|
5762 |
Lernmittel |
67.124,32 |
62.900,00 |
69.900,00 |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
2.419,13 |
3.900,00 |
3.800,00 |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
81.599,07 |
46.100,00 |
51.500,00 |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
3.457,54 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
5813 |
Schulbedarf |
941,88 |
2.700,00 |
2.500,00 |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
476,00 |
1.100,00 |
800,00 |
|
6501 |
Büromaterial |
1.973,81 |
3.700,00 |
4.500,00 |
|
6502 |
Vordrucke |
5.028,02 |
7.700,00 |
8.100,00 |
|
6521 |
Telefongebühren |
13.934,47 |
14.000,00 |
15.100,00 |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
1.677,51 |
2.200,00 |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe: |
209.187,11 |
184.600,00 |
201.800,00 |
Anlage
Schul-Nr.:
1301 Grundschule Turkuer Str. 47
Haushaltsansatz
für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2006 beträgt:
Vorgabe: 7.400,00
€ Anzahl der Schüler 147 x 50,00 €
|
HHST |
Bezeichnung |
Haushaltsansatz |
geplanter Gegenstand |
|
|
|
|
|
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
300,00 |
Farbe, Rep. Leistungen |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
0,00 |
|
|
5210 |
Gebäudezubehör |
0,00 |
|
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
1.000,00 |
Auslegeware (Sekretariat) |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
200,00 |
Papierkörbe, Liege f. Schüler |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
100,00 |
Auffüllung |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
200,00 |
Werkzeug, Kleinmaterial |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
400,00 |
Verwaltungskopien |
|
5762 |
Lernmittel |
2.400,00 |
Schulbücher |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
200,00 |
Schulfest |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
1.200,00 |
Patronen, Wk, Zei. |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
100,00 |
Kultusblatt |
|
5813 |
Schulbedarf |
100,00 |
Kreide, Lappen |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
0,00 |
|
|
6501 |
Büromaterial |
400,00 |
Auffüllung Patronen, Papier |
|
6502 |
Vordrucke |
300,00 |
Zeugnisse, Klassenbücher |
|
6521 |
Telefongebühren |
400,00 |
Gebühren |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
100,00 |
Gebühren |
|
|
Summe: |
7.400,00 |
|
_______________________
Schulleiterin/Schulleiter
Anlage
2200
Realschulen
|
HHST |
Bezeichnung |
Ist 2004 |
Plan 2005 |
Plan 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Schüler, die der Planung zugrunde gelegt
wurden: |
3.598 |
2.700 |
1.998 |
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
1.497,38 |
1.200,00 |
800,00 |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
1.311,49 |
2.500,00 |
1.000,00 |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
190,16 |
1.100,00 |
500,00 |
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
5.325,58 |
900,00 |
800,00 |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
2.929,90 |
4.900,00 |
1.500,00 |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
707,87 |
700,00 |
600,00 |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
1.783,55 |
1.100,00 |
900,00 |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
5.196,75 |
4.200,00 |
4.400,00 |
|
5762 |
Lernmittel |
81.361,28 |
78.900,00 |
58.000,00 |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
2.167,77 |
2.600,00 |
2.200,00 |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
57.346,69 |
44.100,00 |
32.600,00 |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
1.806,25 |
2.200,00 |
1.500,00 |
|
5813 |
Schulbedarf |
701,00 |
1.300,00 |
1.700,00 |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
190,46 |
100,00 |
100,00 |
|
6501 |
Büromaterial |
1.070,82 |
1.200,00 |
1.100,00 |
|
6502 |
Vordrucke |
3.887,06 |
5.400,00 |
4.700,00 |
|
6521 |
Telefongebühren |
8.865,44 |
8.400,00 |
6.500,00 |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
527,44 |
1.200,00 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe: |
176.866,89 |
162.000,00 |
119.900,00 |
Anlage
Schul-Nr.:
4922 Realschule „Otto Lilienthal“
Haushaltsansatz
für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2006 beträgt:
Vorgabe: 26.200,00
€ Anzahl der Schüler: 436 x
60,00 €
|
HHST |
Bezeichnung |
Haushaltsansatz |
geplanter Gegenstand |
|
|
|
|
|
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
100,00 |
Reparaturen |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
200,00 |
techn. Geräte |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
100,00 |
|
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
400,00 |
|
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
200,00 |
Rollos |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
100,00 |
|
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
100,00 |
Kleinmaterial |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
600,00 |
|
|
5762 |
Lernmittel |
10.000,00 |
Lehrbücher |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
500,00 |
|
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
10.200,00 |
|
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
500,00 |
Raabe, KM |
|
5813 |
Schulbedarf |
300,00 |
Prüfungspaier, Kreide |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
100,00 |
Gartengeräte |
|
6501 |
Büromaterial |
200,00 |
|
|
6502 |
Vordrucke |
1.000,00 |
Zeugnisse, Kl.-Bücher |
|
6521 |
Telefongebühren |
1.500,00 |
|
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
100,00 |
|
|
|
Summe: |
26.200,00 |
|
_______________________
Schulleiterin/Schulleiter
Anlage
2300
Gymnasien
|
HHST |
Bezeichnung |
Ist 2004 |
Plan 2005 |
Plan 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Schüler, die der Planung zugrunde gelegt
wurden: |
6.320 |
5.782 |
5.251 |
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
3.158,32 |
3.300,00 |
1.900,00 |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
1.688,94 |
2.000,00 |
1.300,00 |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
1.266,85 |
1.700,00 |
1.800,00 |
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
10.289,41 |
5.700,00 |
1.800,00 |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
12.687,79 |
7.600,00 |
4.300,00 |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
630,14 |
700,00 |
700,00 |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
3.691,35 |
2.300,00 |
2.100,00 |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
6.533,51 |
6.900,00 |
6.900,00 |
|
5762 |
Lernmittel |
204.954,69 |
187.300,00 |
183.100,00 |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
4.344,95 |
5.100,00 |
4.900,00 |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
113.457,83 |
101.800,00 |
85.500,00 |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
3.088,64 |
3.600,00 |
3.500,00 |
|
5813 |
Schulbedarf |
3.804,34 |
5.100,00 |
5.100,00 |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
96,57 |
700,00 |
300,00 |
|
6501 |
Büromaterial |
2.865,13 |
3.800,00 |
3.300,00 |
|
6502 |
Vordrucke |
10.758,16 |
10.900,00 |
11.000,00 |
|
6521 |
Telefongebühren |
17.062,44 |
16.100,00 |
16.400,00 |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
783,56 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe: |
401.162,62 |
365.600,00 |
334.900,00 |
Anlage
2400
Berufliche Schulen
|
HHST |
Bezeichnung |
Ist 2004 |
Plan 2005 |
Plan 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Schüler, die der Planung zugrunde gelegt
wurden: |
11.662 |
13.206 |
11.513 |
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
546,90 |
2.500,00 |
1.800,00 |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
1.195,25 |
2.800,00 |
3.600,00 |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
1.761,26 |
800,00 |
800,00 |
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
9.229,07 |
6.600,00 |
3.700,00 |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
5.626,68 |
7.600,00 |
7.100,00 |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
737,85 |
900,00 |
900,00 |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
3.580,84 |
3.800,00 |
3.500,00 |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
24.771,45 |
33.600,00 |
34.400,00 |
|
5762 |
Lernmittel |
178.193,34 |
188.300,00 |
181.100,00 |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
4.190,82 |
5.200,00 |
4.600,00 |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
185.129,42 |
212.100,00 |
198.600,00 |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
4.113,35 |
4.600,00 |
4.100,00 |
|
5813 |
Schulbedarf |
4.184,48 |
4.300,00 |
6.400,00 |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
993,68 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
6501 |
Büromaterial |
8.443,67 |
8.900,00 |
8.800,00 |
|
6502 |
Vordrucke |
8.539,53 |
14.300,00 |
12.900,00 |
|
6521 |
Telefongebühren |
35.589,04 |
43.500,00 |
37.300,00 |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
771,02 |
1.600,00 |
1.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe: |
477.597,65 |
542.400,00 |
511.900,00 |
Anlage
2700
Förderschulen
|
HHST |
Bezeichnung |
Ist 2004 |
Plan 2005 |
Plan 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Schüler, die der Planung zugrunde gelegt
wurden: |
1.620 |
1.608 |
1.568 |
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
456,72 |
700,00 |
600,00 |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
420,50 |
1.500,00 |
1.400,00 |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
0,00 |
300,00 |
2.000,00 |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
2.204,84 |
1.300,00 |
1.400,00 |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
1.071,31 |
900,00 |
1.400,00 |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
1.571,17 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
2.885,74 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
5762 |
Lernmittel |
27.086,53 |
26.600,00 |
26.200,00 |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
1.535,96 |
1.300,00 |
2.600,00 |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
49.472,44 |
21.200,00 |
22.300,00 |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
1.225,60 |
1.700,00 |
2.100,00 |
|
5813 |
Schulbedarf |
261,31 |
700,00 |
700,00 |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
199,84 |
200,00 |
300,00 |
|
6501 |
Büromaterial |
834,21 |
1.900,00 |
2.200,00 |
|
6502 |
Vordrucke |
3.545,15 |
4.500,00 |
4.100,00 |
|
6521 |
Telefongebühren |
11.542,46 |
12.500,00 |
12.900,00 |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
63,84 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe: |
104.377,62 |
82.900,00 |
87.800,00 |
Anlage
2800
Gesamtschulen
|
HHST |
Bezeichnung |
Ist 2004 |
Plan 2005 |
Plan 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl der Schüler, die der Planung zugrunde gelegt
wurden: |
3.717 |
3.322 |
2.962 |
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
5.071,45 |
4.700,00 |
1.200,00 |
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
704,12 |
1.600,00 |
1.300,00 |
|
5210 |
Gebäudezubehör |
500,01 |
1.200,00 |
900,00 |
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
4.234,76 |
4.600,00 |
700,00 |
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
3.599,73 |
900,00 |
400,00 |
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
371,31 |
800,00 |
700,00 |
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
2.139,23 |
1.700,00 |
1.500,00 |
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
7.485,15 |
11.600,00 |
8.900,00 |
|
5762 |
Lernmittel |
102.069,53 |
94.900,00 |
95.900,00 |
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
2.160,72 |
3.100,00 |
3.200,00 |
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
59.097,11 |
44.600,00 |
40.000,00 |
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
1.467,73 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
5813 |
Schulbedarf |
2.242,74 |
2.600,00 |
2.300,00 |
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
58,17 |
100,00 |
100,00 |
|
6501 |
Büromaterial |
2.287,32 |
5.100,00 |
3.700,00 |
|
6502 |
Vordrucke |
7.139,83 |
9.000,00 |
7.700,00 |
|
6521 |
Telefongebühren |
10.348,84 |
11.000,00 |
10.000,00 |
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
383,42 |
1.800,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe: |
211.361,17 |
200.500,00 |
180.200,00 |
Anlage
Schul-Nr.:
Haushaltsansatz
für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2006 beträgt:
Vorgabe: €
|
HHST |
Bezeichnung |
Haushaltsansatz |
geplanter Gegenstand |
|
|
|
|
|
|
5010 |
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen |
|
|
|
5200 |
Arbeitsgeräte und Maschinen (auch Rep.) |
|
|
|
5210 |
Gebäudezubehör |
|
|
|
5220 |
Zimmerausstattung (nur Verwal-tungsräume –
Einzelwert unter 410,00 €) |
|
|
|
5290 |
Sonstige Gebrauchsgegenstände (auch Rollo u.ä.) |
|
|
|
5720 |
Medizinischer Sachbedarf |
|
|
|
5730 |
Werkstättenbedarf (Hausmeister) |
|
|
|
5760 |
Aufwendungen für Kopieren |
|
|
|
5762 |
Lernmittel |
|
|
|
5772 |
Schülerpreise, Schulfeiern, Schul-Veranstaltungen |
|
|
|
5800 |
Lehr- und Unterrichtsmittel |
|
|
|
5811 |
Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer |
|
|
|
5813 |
Schulbedarf |
|
|
|
5814 |
Material für den Anbau und die Bearbeitung von
Lehrgärten |
|
|
|
6501 |
Büromaterial |
|
|
|
6502 |
Vordrucke |
|
|
|
6521 |
Telefongebühren |
|
|
|
6522 |
Rundfunk- und Fernsehgebühren |
|
|
|
|
Summe: |
|
|
_______________________
Schulleiterin/Schulleiter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgaben schulartbezogen |
Lern- und Lehrmittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haushaltsjahr 2004 |
|
|
Hauhaltsjahr 2005 |
|
|
Haushaltsjahr 2006 |
|
|||
|
Schulart |
Haushalts-stelle |
Ist |
Anz. des Schüler |
€ pro Schüler |
|
Planansatz |
Anz. des Schüler |
€ pro Schüler |
|
Planansatz |
Anz. des Schüler |
€ pro Schüler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grundschulen |
5762 |
51.369 |
3.271 |
15,70 |
|
62.900 |
3.698 |
17,01 |
|
69.900 |
3.995 |
17,50 |
|
|
5800 |
39.695 |
3.271 |
12,14 |
|
46.100 |
3.698 |
12,47 |
|
51.500 |
3.995 |
12,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realschulen |
5762 |
97.116 |
3.598 |
26,99 |
|
78.900 |
2.700 |
29,22 |
|
58.000 |
1.998 |
29,03 |
|
|
5800 |
48.356 |
3.598 |
13,44 |
|
44.100 |
2.700 |
16,33 |
|
32.600 |
1.998 |
16,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gymnasien |
5762 |
204.954 |
6.320 |
32,43 |
|
187.300 |
5.782 |
32,39 |
|
183.100 |
5.251 |
34,87 |
|
|
5800 |
91.985 |
6.320 |
14,55 |
|
101.800 |
5.782 |
17,61 |
|
85.500 |
5.251 |
16,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berufsschulen |
5762 |
178.193 |
11.662 |
15,28 |
|
188.300 |
13.206 |
14,26 |
|
181.100 |
11.513 |
15,73 |
|
|
5800 |
181.716 |
11.662 |
15,58 |
|
212.100 |
13.206 |
16,06 |
|
198.600 |
11.513 |
17,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förderschulen |
5762 |
27.086 |
1.620 |
16,72 |
|
26.600 |
1.608 |
16,54 |
|
26.200 |
1.568 |
16,71 |
|
|
5800 |
28.336 |
1.620 |
17,49 |
|
21.200 |
1.608 |
13,18 |
|
22.300 |
1.568 |
14,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtschulen |
5762 |
102.070 |
3.717 |
27,46 |
|
94.900 |
3.322 |
28,57 |
|
95.900 |
2.962 |
32,38 |
|
|
5800 |
54.871 |
3.717 |
14,76 |
|
44.600 |
3.322 |
13,43 |
|
40.000 |
2.962 |
13,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
