Beschlussvorlage - 2010/BV/1493

Beschlussvorschlag:

 

Die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt 2010 in der Haushaltsstelle 02.5610.94000042 – energieeffiziente Komplexsanierung Schulsport­halle Alte Warnemünder Chaussee in Höhe von 100.000 EUR wird erteilt. 

 

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 02.24000509.94000039 – 2. BA energetische Sanierung des Altbaus berufliche Schule Bautechnik – Fassade, Fenster in Höhe von 100.000 EUR.

 

 

Beschlussvorschriften:

 

§ 38, § 51 Abs. 1 Nr. 1 und § 52 Kommunalverfassung M-V,

§ 110 Schulgesetz

§ 6 Abs. 3 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock

 

 

Sachverhalt:

 

Haushaltsstelle: 02.5610.94000042

1.       Berechnung der Gesamtausgaben:

Haushaltsansatz und /oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr                                               730.152,80 EUR

bisher genehmigte Haushaltsüberschreitungen                                                                                        0,00 EUR

neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt                                                                    100.000,00 EUR

davon:

Haushaltsüberschreitung netto:                                                                                                       100.000,00 EUR

Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer                                                                                   0,00 EUR

 

Summe der voraussichtlichen Gesamtausgabe:                                                                         830.152,80 EUR

 

 

Begründung der vorgesehenen Mehrausgabe

unabweisbar:

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Maßnahme des Konjunkturpaketes mit dem Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur. Sie umfasst die energieeffiziente Komplex­sanie­rung der Schulsporthalle Alte Warnemünder Chaussee. Insbesondere in den technischen Gewer­ken sind auf Grund der veränderten technischen Forderungen aus der Energieeinsparverordnung EnEV und den enorm gestiegenen Materialpreisen für Metalle erhebliche Mehrkosten zu verzeichnen. Im Rahmen der Fassadendämmung wurden stärkere Dämmstoffdicken und erhebliche Vorarbeiten zur Untergrundsicherung notwendig. Ebenso war die Schadstoffsanierung im erforderlichen Umfang nicht in der HU- Bau enthalten.

 

Die Mehrkosten ergeben sich in folgenden Gewerken:

- Schadstoffsanierung                                         27.000 EUR

- Mehrkosten Fassade                                         14.000 EUR

- Mehrkosten Lüftung                                         22.000 EUR

- Mehrkosten Elektro                                           37.000 EUR

 

Um das Bauvorhaben vollständig abschließen  und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung gerecht werden zu können sind die Mehrausgaben unabweisbar.

 

 

unvorhersehbar:

Erst mit der Baudurchführung wurden Mehrbedarfe in einzelnen Gewerken offensichtlich. Die Mehraus­gaben waren zum Planungszeitraum  nicht vorhersehbar.

 

2. Nachweis der Deckung

Nachweis der Deckung durch Minderausgaben

 

Haushaltsstelle 02.24000509.94000039 2. BA energetische Sanierung des Altbaus der beruflichen Schule Bautechnik – Fassade, Fenster

Haushaltsansatz und /oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr                                            1.295.082,87 EUR

bisher bereitgestellte Mittel für andere Haushaltsstellen                                                                         0,00 EUR

bisher angeordnete Mittel für o.a. Haushaltsstelle:                                                                        908.548,99 EUR

noch zur Verfügung stehende Haushaltsmittel für o. g. Haushaltsjahr                                       386.533,88 EUR

Als Deckungsquelle eingesetzt:                                                                                                        100.000,00 EUR

 

 

Begründung der Minderausgabe:

 

Für die berufliche Schule Bautechnik lag eine HU- Bau aus dem Jahr 2002 zur umfassenden Sanierung des Bauwerks vor. Im Zuge der Ausführungsplanung wurde diese den aktuellen und energetischen Anforderungen gemäß EnEV angepasst. In diesem Zusammenhang konnten Bauleistungen im Sanitär- und Heizungsbereich, die bereits in den Vorjahren auf Grund des äußerst desolaten Zustandes mit Wert erhaltenden Mitteln realisiert wurden, herausgerechnet werden. Auch die in der HU- Bau vorgesehenen Maßnahmen an den Außen- und Sportanlagen wurden in der energetischen Sanierung auf die im Zuge der Fassadenumgestaltung notwendigen Umfänge reduziert.

 

Insgesamt ergibt sich hieraus eine Minderausgabe von 230.000 EUR, davon

-        aus dem Wegfall von Leistungen aus dem Sanitär- und Heizungsbereich                                   150.000 EUR 

-        aus dem Wegfall von Leistungen für Außenanlagen                                                                         80.000 EUR.

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

im aktuellen Jahr:

Haushaltsstelle	Betrag	VMH	VWH	Anmerkung
Ausgaben:
02.5610.94000042	100.000 EUR	x		energieeffiziente Komplexsanierung Schulsport­halle Alte Warnemünder Chaussee
02.24000509.94000039	-100.000 EUR	x		2. BA energetische Sanierung des Altbaus der beruflichen Schule Bautechnik – Fassade, Fenster
Einnahmen:

 

Verbindung zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept: keine

 

 

 

für 4 Folgejahre: keine

 

 

 

 

Roland Methling