Nachtrag Beschlussvorlage - 2010/BV/0890-26 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2010 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2009 bis 2013
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2009 bis 2013
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 23.03.2010
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung; Amt für Management und Controlling
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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23.03.2010
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●
Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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24.03.2010
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Beschlussvorschlag:
Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2010 ist entsprechend Änderungslisten (Anlagen – 2. Fortschreibung) fortzuschreiben.
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Sachverhalt:
Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Kennziffern zur Haushaltssatzung 2010:
Begründung:
- Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung 2010:
Verwaltungshaushalt
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben | Fehlbedarf
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Planentwurf | 475,8 | 572,3 | 96,5
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abzüglich |
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Verkaufserlöse Klinikum | -19,6 | - | 19,6 |
Altfehlbetrag |
| -106,4 | -106,4 |
PE bereinigt | 456,2 | 465,9 | 9,7 |
Veränderungen der Ämter | -1,3 | -1,0 | 0,3 |
Zwischensumme | 454,9 | 464,9 | 10,0 |
Zuführung von VmHH (Verkaufserlöse) | +3,9 | - | -3,9 |
Erhöhung Gewerbesteuer | +1,2 | - | -1,2 |
Personalausgaben | - | +0,4 | +0,4 |
Gewinnabführung | +5,7 | - | -5,7 |
soziale Sicherung | - | -1,3 | -1,3 |
Summe | 465,7 | 464,0 | +1,7 |
Vermögenshaushalt
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben
|
Planentwurf | 88,3 | 88,3 |
Änderungen der Ämter | 5,6 | 5,6 |
Zwischensumme | 93,9 | 93,9 |
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Verkaufserlöse Klinikum | -19,6 | -19,6 |
Zwischensumme | 74,3 | 74,3 |
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Kreditaufnahme - Erhöhung | +0,3 | - |
Zuführung vom VmHH an den VwHH |
| +3,9 |
Rückflüsse Kapitaleinlage Klinikum | + 5,0 | - |
Sanierung Straßen | - | +2,4 |
Erhöhung Verkaufserlöse | 1,0 |
|
Summe | 80,6 | 80,6 |
Entwurf Haushaltssatzung 2010
§ 1
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Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
| - in EUR- | |||
1. | im Verwaltungshaushalt | von | um | auf |
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| in der Einnahme | 464.904.100 | +793.200 | 465.697.300 |
| in der Ausgabe
| 571.234.100 | -900.000 | 570.334.100 |
| und
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2. | im Vermögenshaushalt |
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| in der Einnahme | 84.314.800 | -3.746.800 | 80.568.000 |
| in der Ausgabe | 84.314.800 | -3.746.800 | 80.568.000 |
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| festgesetzt. |
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§ 2
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es werden festgesetzt:
| - in EUR- | |||
1. | der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von
13.980.200 | um
253.200 | auf
14.233.400 |
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| davon für Zwecke der Umschuldung | 6.350.000 | - | 6.350.000 |
2. Darüber hinaus ergibt sich eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und des
Finanzplanes 2009 - 2013
2.1. Die Gesamtsumme des Investitionsprogramms wird für die einzelnen Jahre wie folgt
fortgeschrieben:
- in EUR - | |||
| von | um | auf |
2009 | 68.340.000 | - | 68.340.000 |
2010 | 56.892.600 | +2.400.000 | 59.292.600 |
2011 | 36.387.700 | - | 36.387.700 |
2012 | 28.012.700 | - | 28.012.700 |
2013 | 27.207.700 | - | 27.207.700 |
2.2. Der Finanzplan für die Jahre 2009 bis 2013 wird wie folgt fortgeschrieben im:
- in EUR - | ||||||
| Einnahmen | Ausgaben
| ||||
| von | um | auf | von | um | auf |
2009 | 562.068.600 |
|
| 663.664.300 |
|
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2010 | 549.218.900 | -2.953.600 | 546.265.300 | 655.548.900 | -4.646.800 | 650.902.100 |
2011 | 511.994.400 | 0 | 511.994.400 | 630.397.100 | +226.500 | 630.623.600 |
2012 | 505.315.400 | 0 | 505.315.400 | 623.978.100 | 0 | 623.978.100 |
2013 | 513.080.500 | 0 | 513.080.500 | 637.676.500 | 0 | 637.676.500 |
Roland Methling
Oberbürgermeister
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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25,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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22,5 kB
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3
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(wie Dokument)
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56,9 kB
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4
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(wie Dokument)
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41,5 kB
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23.03.2010 - Finanzausschuss - zur Kenntnis gegeben
24.03.2010 - Bürgerschaft - geändert beschlossen
Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2010 ist entsprechend Änderungslisten (2. Fortschreibung) fortzuschreiben.
(Änderungslisten liegen der Niederschrift beim Sitzungsdienst als Anlage 18 bei)