Beschlussvorlage - 2010/BV/0860

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt die zweite Änderung der Entgeltordnung der Städtischen Museen

 

 

 

Beschlussvorschriften: Kommunalverfassung M-V § 22 Abs. 3

 

bereits gefasste Beschlüsse:

0455/05-BV

0054/08-BV

 

 

Sachverhalt: Mit Beschluss Nr.  0455/05-BV wurde die Entgeltfreiheit für die Städtischen Museen der Hansestadt Rostock eingeführt und mit Beschluss Nr. 0054/08-BV fortgeführt.

Die erste Änderung der Entgeltordnung der Städtischen Museen trat am 23. März 2008 in Kraft.

Mit dem Beschluss zur ersten Änderung der Entgeltordnung sollte die Testphase um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Zwischenzeitlich änderten sich jedoch die Bedingungen

Die Kunsthalle wurde unterjährig am 1. März 2009 an den Verein „pro kunsthalle e.V.“ übertragen. Eine erste Auswertung der  Ergebnisse ist nach Vorlage der Jahresrechnung 2009 möglich, die allerdings kein volles Kalenderjahr umfasst.

Im Kulturhistorischen Museum verlängerte sich wegen  fehlender Finanzmittel die Bauphase um   2 Jahre. Damit einher ging eine Schließung von rund 50 % der Ausstellungsfläche einschließlich Kirche und Verlagerung des Haupteingangs auf die Gebäuderückseite, so dass hier keine repräsentativen Werte für das Jahr 2009 zu erzielen sind.

Aufgrund der genannten Umstände ist eine realistische Auswertung der Ergebnisse des gesamten Zeitraums der Entgeltfreiheit noch nicht möglich.

Deshalb sollte die Entgeltfreiheit mit der bestehenden Möglichkeit der Entgelterhebung für besonders aufwändige Ausstellungen für weitere zwei volle Kalenderjahre erfolgen, da dann die Bauphase im Kulturhistorischen Museum beendet sein wird und das Vertragsverhältnis mit dem Verein „pro kunsthalle e.V. „ ausgewertet werden kann.

Für beide Museen ist eine tendenzielle deutliche Besuchssteigerung sowie Gewinnung neuer Besuchergruppen zu verzeichnen.

Die bei vorsichtiger Schätzung prognostizierte Einnahmeerhöhung beim Kulturhistorischen Museum bei gleichzeitiger Personalkosteneinsparung von ca. 50.000 EUR lassen eine Fortführung der Entgeltfreiheit bis 2011 sinnvoll erscheinen.

Der Vertrag mit dem Verein „pro kunssthalle e.V.“ wurde für den Zeitraum 1.03.2009 bis 31.12.2011 geschlossen. Der hierfür von der Hansestadt aufzuwendende Finanzbetrag ist für drei Jahre festgeschrieben, so dass auch hier die derzeitige Entgeltordnung verlängert werden sollte bis Vertragsende am 31.12.2011.

 

Eine Einnahmeerhöhung ist mit der zweiten Änderung der Entgeltordnung durch zusätzliche Nutzungsrechte und Gestattungsentgelte  zu erwaten.

 

Übersicht über die Ergebnisse

 

Ergebnis Besuchszahlen

 

Besucher	Haushalts- jahr 2005	Haushalts- jahr 2006	Haushalts- jahr 2007	Haushalts- jahr 2008	Haushalts- jahr 2009
Kulturhist. Museum	32 451	51 426	54 232	51 183	29 772*
Kunsthalle	15 497	29764	44 850	32 576	37 207
Gesamt	47 948	81 190	99 082	83 759	66 979

 

Besuchszahlenentwicklung

 

	Kloster zum Heiligen Kreuz	Kröpeliner Tor	Kunsthalle
2000	23 555	5 903	11 597
2001	19 579	6 243	7 811
2002	22 378	6 241	14 765
2003	19 944	6 810	19 660
2004	23 122	4 545	14 335
	(2004 April-September halbtags geschlossen)	(ab 12.09.04 geschlossen)
2005	32 451		15 497
2006	51 426		29 764
2007	54 232		44 598
2008	51 183		32 576
2009	29 772*		37 207

 

 

*          Dem Kulturhistorischen Museum Rostock stand aufgrund von Bauarbeiten vom 12. Januar 2009 bis zum 6. Oktober 2009 nur die Hälfte der Ausstellungsfläche zur Verfügung. Geschlossen für den Besucherverkehr waren in diesem Zeitraum die Kreuzgänge und der gesamte  Südflügel (und damit sechs von acht Dauerausstellungen) sowie die Klosterkirche und der Innenhof.

Darüber hinaus wurde der Haupteingang am Klosterhof wegen des Umbaus geschlossen.

Die Hauptfront des Museums war durch Bauzäune abgesperrt. Das Museum war deshalb nur über einen provisorischen Eingang vom Kleinen Katthagen aus zu erreichen.

Zu Beginn der Baumaßnahmen war das Haus den Monat Januar und zum Ende dieser Periode im Oktober für mehrere Wochen vollständig geschlossen

 

 

Einnahmen Zusammenfassung

 

	Haushaltsjahr 2005 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2006 22.03.-31.12.	Haushaltsjahr 2007 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2008 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2009 01.01.-31.12.
Eintritt	42.916,50	4.027,56	73.528,52	0	71.021,00
Führungen und Veran- staltungen			8.639,58	7.281,00	5.792,00
Verkauf	4.059,10	10.811,89	6.128,97	6.619,43	6.935,30
Besucher- spenden	1.112,30	14.094,75	22.360,67	34.968,07	14.199,41
Ergebnis	48.087,90	28.934,20	11.657,74	48.868,50	97.947,71

 

Kulturhistorisches Museum

 

	Haushaltsjahr 2005 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2006 22.03.-31.12.	Haushaltsjahr 2007 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2008 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2009 01.01.-31.12.
Eintritt	30.852,50*	3.416,03*	0	0	0
Führungen und Veran- staltungen			6.908,08	6.035,00	3.502,50
Verkauf	2.351,20	9.366,09 **	2.913,21	5.319,73	5.061,25
Besucher- spenden	563,00	12.693,97	18.273,27	17.214,57	10.315,91
Ergebnis	33.766,70	25.476,09	28.094,56	28.569,30	18.879,66

 

*          einschließlich Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen

**         davon 7.200,00 EUR Übertragung Provision Kommissionsware aus Vorjahren

 

Kunsthalle

 

	Haushaltsjahr 2005 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2006 22.03.-31.12.	Haushaltsjahr 2007 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2008 01.01.-31.12.	Haushaltsjahr 2009 01.01.-31.12.
Eintritt	12.064,00*	611,53 *	73.528,52 **	0	70.333,70***
Führungen und Veran- staltungen			1.731,50	1.246,00	2.160,50
Verkauf	1.707,90	1.445,80	3.215,76	1.299,70	1.635,30
Besucher- spenden	549,30	1.400,78	4.087,40	17.753,50	35.412,65   3.883,50****
Ergebnis	14.321,20	3.458,11	82.563,18	20.200,20	113.425,65

 

*          einschließlich Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen

**         zweckgebundene Einnahmen aus „Camille Claudel“         

***       Der Betreiber „pro kunsthalle e.V“ hat von der Bestimmung Gebrauch gemacht, für        Sonderausstellungen            Eintritt zu erheben. Alle Angaben des Jahres 2009 aus der

           Gewinnermittlung des Vereins „pro kunsthalle e.V.“.

****      Einnahmen aus Spendenkasse Kunsthalle.

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kulturhistorisches Museum

Prognose der finanziellen Auswirkungen 2010 – 2011

 

 

Hauhaltsjahr Einnahmen in €	2010/2011* entgeltfrei	2011 mit Entgelt 3,00/1,50 €	2011 alternativ 3,00/1,50 €	2011 entgeltfrei
Eintritt	4.000	33.000	33.000	6.000
Verkauf	5.000	5.000**	5.000	5.000
Spenden	10.000	1.000	1.000	18.000
Summe	19.000	39.000	39.000	29.000
Ausgaben	in €
Personal Kasse Personal Firma	0 0	48.800 0	0 50.200	0 0
Mehreinnahmen	19.000	-9.800	-11.200	29.000
Besucheranzahl	32.000	35.000	35.000	50.000

 

* Basis der Berechnungen Haushaltsjahr 2009 mit Teilschließungen, da Baumaßnahmen fortgeführt werden.

 

** Einnahmen aus Verkauf ohne Museumsshop, da keine Erkenntnisse vorliegen

 

Einschätzung der Entgelte ohne neue Gestattungsentgelte Pkt. 8.1.-8.4., da keine Erfahrungswerte vorliegen.

 

 

 

 

 

 

 

Roland Methling