Beschlussvorlage - 2010/BV/0860
Grunddaten
- Betreff:
-
Zweite Änderung der Entgeltordnung der Städtischen Museen der Hansestadt Rostock
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 11.05.2010
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Städtische Museen
- Beteiligt:
- Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018); Rechtsamt; Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit, Schule und Sport; Hauptverwaltungsamt
- Fed. Senator/in:
- S 3, Dr. Liane Melzer
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
12.05.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
20.05.2010
| |||
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
09.06.2010
|
Beschlussvorschriften: Kommunalverfassung M-V § 22 Abs. 3
bereits gefasste Beschlüsse:
0455/05-BV
0054/08-BV
Sachverhalt:
Mit Beschluss Nr. 0455/05-BV wurde die
Entgeltfreiheit für die Städtischen Museen der Hansestadt Rostock eingeführt
und mit Beschluss Nr. 0054/08-BV fortgeführt.
Die
erste Änderung der Entgeltordnung der Städtischen Museen trat am 23. März 2008
in Kraft.
Mit
dem Beschluss zur ersten Änderung der Entgeltordnung sollte die Testphase um
weitere zwei Jahre verlängert werden.
Zwischenzeitlich änderten sich jedoch die Bedingungen
Die
Kunsthalle wurde unterjährig am 1. März 2009 an den Verein „pro
kunsthalle e.V.“ übertragen. Eine erste Auswertung der Ergebnisse ist nach Vorlage der
Jahresrechnung 2009 möglich, die allerdings kein volles Kalenderjahr umfasst.
Im
Kulturhistorischen Museum verlängerte sich wegen fehlender Finanzmittel die Bauphase um 2 Jahre. Damit einher ging eine Schließung
von rund 50 % der Ausstellungsfläche einschließlich Kirche und Verlagerung des
Haupteingangs auf die Gebäuderückseite, so dass hier keine repräsentativen
Werte für das Jahr 2009 zu erzielen sind.
Aufgrund der genannten Umstände ist eine realistische Auswertung der Ergebnisse des gesamten Zeitraums der Entgeltfreiheit noch nicht möglich.
Deshalb sollte die Entgeltfreiheit mit der bestehenden Möglichkeit der Entgelterhebung für besonders aufwändige Ausstellungen für weitere zwei volle Kalenderjahre erfolgen, da dann die Bauphase im Kulturhistorischen Museum beendet sein wird und das Vertragsverhältnis mit dem Verein „pro kunsthalle e.V. „ ausgewertet werden kann.
Für beide Museen ist eine tendenzielle deutliche Besuchssteigerung sowie Gewinnung neuer Besuchergruppen zu verzeichnen.
Die bei vorsichtiger Schätzung prognostizierte Einnahmeerhöhung beim Kulturhistorischen Museum bei gleichzeitiger Personalkosteneinsparung von ca. 50.000 EUR lassen eine Fortführung der Entgeltfreiheit bis 2011 sinnvoll erscheinen.
Der Vertrag mit dem Verein „pro kunssthalle e.V.“ wurde für den Zeitraum 1.03.2009 bis 31.12.2011 geschlossen. Der hierfür von der Hansestadt aufzuwendende Finanzbetrag ist für drei Jahre festgeschrieben, so dass auch hier die derzeitige Entgeltordnung verlängert werden sollte bis Vertragsende am 31.12.2011.
Eine
Einnahmeerhöhung ist mit der zweiten Änderung der Entgeltordnung durch
zusätzliche Nutzungsrechte und Gestattungsentgelte zu erwaten.
Übersicht über die
Ergebnisse
Ergebnis
Besuchszahlen
Besucher |
Haushalts- jahr
2005 |
Haushalts- jahr
2006 |
Haushalts- jahr
2007 |
Haushalts- jahr
2008 |
Haushalts- jahr
2009 |
Kulturhist. Museum |
32
451 |
51
426 |
54
232 |
51
183 |
29 772* |
Kunsthalle |
15
497 |
29764 |
44
850 |
32
576 |
37
207 |
Gesamt |
47
948 |
81
190 |
99
082 |
83
759 |
66
979 |
Besuchszahlenentwicklung
|
Kloster
zum Heiligen Kreuz |
Kröpeliner
Tor |
Kunsthalle |
2000 |
23 555 |
5 903 |
11 597 |
2001 |
19 579 |
6 243 |
7 811 |
2002 |
22 378 |
6 241 |
14 765 |
2003 |
19 944 |
6 810 |
19 660 |
2004 |
23 122 |
4 545 |
14 335 |
|
(2004 April-September halbtags geschlossen) |
(ab 12.09.04 geschlossen) |
|
2005 |
32 451 |
|
15 497 |
2006 |
51 426 |
|
29 764 |
2007 |
54 232 |
|
44 598 |
2008 |
51 183 |
|
32 576 |
2009 |
29 772* |
|
37 207 |
* Dem Kulturhistorischen Museum Rostock
stand aufgrund von Bauarbeiten vom 12. Januar 2009 bis zum 6. Oktober 2009 nur
die Hälfte der Ausstellungsfläche zur Verfügung. Geschlossen für den
Besucherverkehr waren in diesem Zeitraum die Kreuzgänge und der gesamte Südflügel (und damit sechs von acht
Dauerausstellungen) sowie die Klosterkirche und der Innenhof.
Darüber
hinaus wurde der Haupteingang am Klosterhof wegen des Umbaus geschlossen.
Die
Hauptfront des Museums war durch Bauzäune abgesperrt. Das Museum war deshalb
nur über einen provisorischen Eingang vom Kleinen Katthagen aus zu erreichen.
Zu Beginn
der Baumaßnahmen war das Haus den Monat Januar und zum Ende dieser Periode im
Oktober für mehrere Wochen vollständig geschlossen
Einnahmen
Zusammenfassung
|
Haushaltsjahr 2005 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2006 22.03.-31.12. |
Haushaltsjahr 2007 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2008 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2009 01.01.-31.12. |
Eintritt |
42.916,50 |
4.027,56 |
73.528,52 |
0 |
71.021,00 |
Führungen und
Veran- staltungen |
|
|
8.639,58 |
7.281,00 |
5.792,00 |
Verkauf |
4.059,10 |
10.811,89 |
6.128,97 |
6.619,43 |
6.935,30 |
Besucher- spenden |
1.112,30 |
14.094,75 |
22.360,67 |
34.968,07 |
14.199,41 |
Ergebnis |
48.087,90 |
28.934,20 |
11.657,74 |
48.868,50 |
97.947,71 |
Kulturhistorisches
Museum
|
Haushaltsjahr 2005 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2006 22.03.-31.12. |
Haushaltsjahr 2007 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2008 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2009 01.01.-31.12. |
Eintritt |
30.852,50* |
3.416,03* |
0 |
0 |
0 |
Führungen und
Veran- staltungen |
|
|
6.908,08 |
6.035,00 |
3.502,50 |
Verkauf |
2.351,20 |
9.366,09 ** |
2.913,21 |
5.319,73 |
5.061,25 |
Besucher- spenden |
563,00 |
12.693,97 |
18.273,27 |
17.214,57 |
10.315,91 |
Ergebnis |
33.766,70 |
25.476,09 |
28.094,56 |
28.569,30 |
18.879,66 |
* einschließlich Einnahmen aus Führungen
und Veranstaltungen
** davon 7.200,00 EUR Übertragung
Provision Kommissionsware aus Vorjahren
Kunsthalle
|
Haushaltsjahr 2005 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2006 22.03.-31.12. |
Haushaltsjahr 2007 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2008 01.01.-31.12. |
Haushaltsjahr 2009 01.01.-31.12. |
Eintritt |
12.064,00* |
611,53 * |
73.528,52
** |
0 |
70.333,70*** |
Führungen und
Veran- staltungen |
|
|
1.731,50 |
1.246,00 |
2.160,50 |
Verkauf |
1.707,90 |
1.445,80 |
3.215,76 |
1.299,70 |
1.635,30 |
Besucher- spenden |
549,30 |
1.400,78 |
4.087,40 |
17.753,50 |
35.412,65 3.883,50**** |
Ergebnis |
14.321,20 |
3.458,11 |
82.563,18 |
20.200,20 |
113.425,65 |
* einschließlich Einnahmen aus Führungen
und Veranstaltungen
** zweckgebundene Einnahmen aus „Camille
Claudel“
*** Der Betreiber „pro kunsthalle e.V“ hat von der Bestimmung Gebrauch gemacht, für Sonderausstellungen Eintritt zu erheben. Alle Angaben des Jahres 2009 aus der
Gewinnermittlung des Vereins „pro kunsthalle e.V.“.
**** Einnahmen aus Spendenkasse Kunsthalle.
Finanzielle Auswirkungen:
Kulturhistorisches
Museum
Prognose
der finanziellen Auswirkungen 2010 – 2011
Hauhaltsjahr Einnahmen in
€ |
2010/2011*
entgeltfrei |
2011 mit
Entgelt 3,00/1,50
€ |
2011 alternativ 3,00/1,50
€ |
2011 entgeltfrei |
|
|
|
|
|
Eintritt |
4.000 |
33.000 |
33.000 |
6.000 |
Verkauf |
5.000 |
5.000** |
5.000 |
5.000 |
Spenden |
10.000 |
1.000 |
1.000 |
18.000 |
|
|
|
|
|
Summe |
19.000 |
39.000 |
39.000 |
29.000 |
|
|
|
|
|
Ausgaben |
in € |
|
|
|
Personal
Kasse Personal
Firma |
0 0 |
48.800 0 |
0 50.200 |
0 0 |
|
|
|
|
|
Mehreinnahmen |
19.000 |
-9.800 |
-11.200 |
29.000 |
|
|
|
|
|
Besucheranzahl |
32.000 |
35.000 |
35.000 |
50.000 |
* Basis
der Berechnungen Haushaltsjahr 2009 mit Teilschließungen, da Baumaßnahmen
fortgeführt werden.
**
Einnahmen aus Verkauf ohne Museumsshop, da keine Erkenntnisse vorliegen
Einschätzung
der Entgelte ohne neue Gestattungsentgelte Pkt. 8.1.-8.4., da keine
Erfahrungswerte vorliegen.
Roland Methling
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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75 kB
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