Informationsvorlage - 0038/05-IV

HANSESTADT ROSTOCK		Nummer
DER OBERBÜRGERMEISTER		0038/05-IV
Informationsvorlage		Amt
		46
Gremium	Sitzungstermin	Datum
Hauptausschuss	24.05.2005 16:00	26.04.2005
Beratungsfolge	Sitzungstermin	Genehmigungsvermerk
Finanzausschuss	12.05.2005 17:00	I, gez. Methling
Gegenstand		federführend
		IV, gez. Schillen
		beteiligt
Ergebnisse des Volkstheaters Rostock im I. Quartal 2005

 

 

 

Die Entwicklung der Besucherzahlen im Volkstheater Rostock stellt sich wie folgt dar:

 

 

	1.1.-31.3. 2005	1.1.-31.3. 2004	Veränderung in %	Veränderung absolut
Besucher aller Spielstätten des VTR	35.516	31.419	+ 13,0	+ 4.097

 

Die Analyse des I. Quartals 2005 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zeigt steigende Besucherzahlen insbesondere beim Ballett und im Schauspiel.

 

 

Die Einnahmen und Ausgaben entwickelten sich im I. Quartal 2005 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres folgendermaßen:

 

 

(Werte in TEUR)
Kennziffer	1.1.-31.3.2005	1.1.-31.3.2004	Veränderung in %	Veränderung absolut
Eigene Einnahmen	351,8	361,4	- 2,7	- 9,6
Ausgaben	4.813,7	4.817,5	- 0,1	- 3,8

 

 

 

Der Vergleich der beiden Quartale zueinander zeigt, dass sich die Ergebnisse im Rahmen des Vorjahres bewegen. Der Abverkauf vieler karten für das I. Quartal erfolgte bereits im November/Dezember 2004. Deshalb sind die Einnahmen nicht mit den Besucherzahlen gewachsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im I. Quartal im Verhältnis zum jeweiligen Planansatz des Jahres zeigt folgende Gegenüberstellung:

 

 

(Werte in TEUR)	2005			2004
Kennziffer	HH-Ansatz Jahr	Ergebnis per 31.3.	Prozentuale Erfüllung	HH-Ansatz Jahr	Ergebnis per 31.3.	Prozentuale Erfüllung
Eigene Einnahmen	1.450,5	351,8	24,3	1.280,5	361,4	28,2
Ausgaben ges.	18.676,0	4.813,7	25,8	18.592,0	4.817,5	25,9

 

Hierzu werden folgende Erläuterungen gegeben:

 

-          Die große Steigerung der Besucherzahlen hat sich noch nicht in der prozentualen Erfüllung der Einnahmen zum mit 170 TEUR erhöhten Jahresplan niedergeschlagen.

-          Die anteiligen Ausgaben zum Jahresplan liegen im laufenden Jahr unter dem Vorjahr.

-          Die Entwicklung wird positiv eingeschätzt. Aus heutiger Sicht wird es mit Anstrengungen gelingen, das vorgegebene Budget zum Jahresende einzuhalten.

 

 

 

Roland Methling