Informationsvorlage - 0013/07-IV

HANSESTADT ROSTOCK		Nummer
DER OBERBÜRGERMEISTER		0013/07-IV
Informationsvorlage		Amt
		46
Gremium	Sitzungstermin	Datum
Hauptausschuss	27.02.2007 17:00	12.02.2007
Beratungsfolge	Sitzungstermin	Genehmigungsvermerk
Finanzausschuss	22.02.2007 17:00	I, gez. Methling
Gegenstand		federführend
		IV, gez. Schillen
		beteiligt
Ergebnisse des Volkstheaters Rostock per 31.12.2006		II, gez. Scholze

 

 

 

 

Die Entwicklung der Besuchszahlen im Volkstheater Rostock stellt sich wie folgt dar:

 

	1.1.-31.12. 2006	1.1.-31.12. 2005	Veränderung In %	Veränderung absolut
Besucher aller Vorstellungen des VTR	151.692	132.773	+ 14,2	+ 18.919
Vorstellungen	742	703	+ 5,5	+ 39
Angebotene Pl ätze	190.383	184.792	+ 3,0	+ 5.591
Platzauslastung (%)	65,4	66,5	- 1,7	- 1,1

 

 

 

 

 

Die Einnahmen und Ausgaben entwickelten sich im Jahr 2006 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres folgendermaßen:

 

Werte in TEUR – Basis HKR
Kennziffer	1.1.-31.12.2006 V-Ist	1.1.-31.12.2005 Ist	Veränderung In %	VeränderungAbsolut
Eigene Einnahmen	1.368,4	1.313,9	+ 4,1	+ 57,1
Ausgaben	17.780,7	18.950,7	- 6,2	- 1.170,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis zum jeweiligen Planansatz des Jahres zeigt folgende Gegenüberstellung:

 

 

(Werte in TEUR)	2006			2005
Kennziffer	HH-Ansatz	V-Ist	Erfüllung in %	HH-Ansatz	Ist	Erfüllung in %
Einnahmen ges.	9.971,9	9.608,9	96,4	9.898,0	9.773,6	98,7
Eigene Einnahmen	1.519,6	1.368,4	90,1	1.445,7	1.313,9	90,9
dar. Einnahmen aus Kartenverkäufen incl. Gastspiele	1.462,9	1.276,1	87,2	1388,6	1.219,4	87,8
Ausgaben ges.	18.269,4	17.780,7	97,3	18.676,0	18.950,7*)	101,5
Personalausgaben	15.822,5	15.498,3	98,0	16.379,2	16.316,2*)	99,6
Sachausgaben	2.446,9	2.282,4	93,3	2.296,8	2.634,4	114,7
Komm.  Zuschuss	8.297,5	8.171,7	98,5	8.778,0	9.177,1*)	104,5

 

 

 

*) In den gekennzeichneten Beträgen sind Mehrausgaben durch eine verä nderte Gesetzgebung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge enthalten. Hierfür wurde ein Antrag zur überplanmäßigen Bewilligung in Höhe von 415,0 TEUR durch die Bürgerschaft bestätigt.

 

Die Einnahmen aus Kartenverkäufen sowie die eigenen Einnahmen stiegen im Vergleich zu 2005 durch höhere Eintrittspreise ab 1.8.2006 sowie eine größere Besucherzahl 2006 an. Jedoch konnte dadurch das Absinken der Einnahmen insgesamt aufgrund der gesunkenen FAG-Zuweisungen nicht ausgeglichen werden.

 

Die Ausgaben sanken im Vergleichszeitraum durch Einsparungen sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachausgaben.

Bei den Personalausgaben ist der Rückgang insbesondere begründet durch:

·         Zahlung von 12 Monatsbeiträgen zur Sozialversicherung 2006, gegenüber 13 in  

      2005 (Gesetzesänderung, vorziehen der Zahlungstermine)

·         Weitere restriktive Personalpolitik

·         Senkung der Honorarzahlungen durch weniger Gäste

 

Bei den Sachausgaben wurde 2006 gegenüber 2005 in folgenden Positionen weniger verbraucht:

·         Unterhaltung der technischen Anlagen

·         Inszenierungskosten

·         Gastspielkosten fremde Ensemble

·         Reisekosten für Gäste

 

 

 

 

 

 

Roland Methling