Nachtrag Beschlussvorlage - 2011/BV/2414-03 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2010 bis 2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 23.08.2011
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Beteiligt:
- Hauptverwaltungsamt
- Fed. Senator/in:
- S 2, Georg Scholze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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23.08.2011
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
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Vorberatung
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23.08.2011
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●
Bereit
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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●
Erledigt
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Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
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Vorberatung
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24.08.2011
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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30.08.2011
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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30.08.2011
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
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Vorberatung
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30.08.2011
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Lütten Klein (5)
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Vorberatung
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01.09.2011
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
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Vorberatung
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06.09.2011
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
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Vorberatung
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06.09.2011
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●
Erledigt
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Ortsbeirat Schmarl (7)
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Vorberatung
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06.09.2011
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●
Geplant
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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07.09.2011
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●
Bereit
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Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
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Vorberatung
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Beschlussvorschlag:
Der Nachtrag zur Fortschreibung der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2011 mit Anlagen 1 4 wird beschlossen.
Beschlussvorschriften:
§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse:
keine
Sachverhalt:
1. Entsprechend den Änderungslisten (Anlagen) ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung 2011:
Verwaltungshaushalt
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben | Fehlbedarf Überschuss + |
2. Planentwurf Arbeitsstand August 2011 | 502,3 | 588,7 | - 87,3
|
abzüglich Altfehlbetrag | - | - 96,5 | - 86,4 |
2. PE ohne Altfehlbetrag | 502,3 | 492,2 | 10,1 |
Veränderungen der Ämter | + 0,1 | + 0,1 |
|
soziale Sicherung | + 3,4 | + 1,3 | + 2,1 |
Reduzierung der Zuführung vom Vermögenshaushalt aufgrund unvorhersehbarer Maßnahmen zur Eindämmung weiterer Wasserschäden |
-0,6 |
|
-0,6 |
WIRO- Gewinnanteile | -1,5 |
| -1,5 |
Änderungen gesamt | + 1,4 | + 1,4 | - |
Planentwurf abzüglich Altfehlbetrag | 503,7 | 493,6 | + 10,1 |
Vermögenshaushalt
- in Mio. EUR -
| Einnahmen | Ausgaben
|
2. Planentwurf Arbeitsstand August 2011 | 85,9 | 85,9 |
Kreditaufnahme Erhöhung für Sanierungsmaßnahme Volkstheater Rostock GmbH | 1,8 | 1,8 |
Planentwurf | 87,7 | 87,7 |
Die Erläuterungen zu den Änderungen der Haushaltsermächtigungen sind den Anlagen 2 und 3 zu entnehmen. Änderungen zum Stellenplan sind der Anlage 4 zu entnehmen.
2. Der Entwurf der aktualisierten Haushaltssatzung 2011 ist der Anlage 1 zu entnehmen.
3. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2010 2014 als Richtlinie für die
Investitionsplanung zur Kenntnis genommen.
Das Investitionsprogramm wird mit folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:
| - in EUR - |
2010 | 57.612.600 |
2011 | 58.457.400 |
2012 | 82.393.600 |
2013 | 31.403.400 |
2014 | 25.863.500 |
4. Der Finanzplan für die Jahre 2010 2014 wird mit folgenden Gesamtsummen zur
Kenntnis genommen:
- in EUR - | ||
| Einnahmen | Ausgaben |
2010 | 544.900.300 | 648.777.100 |
2011 | 591.456.200 | 677.897.600 |
2012 | 576.744.000 | 681.520.800 |
2013 | 546.903.600 | 626.610.000 |
2014 | 544.006.200 | 631.225.300 |
Darüber hinaus ergibt sich eine Fortschreibung des Investitionsprogramms und des
Finanzplanes 2010 - 2014
Finanzielle Auswirkungen:
keine
Holger Matthäus
Senator für Bau und Umwelt
Bevollmächtigter des Oberbürgermeisters
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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55 kB
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2
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(wie Dokument)
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23,3 kB
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3
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(wie Dokument)
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25,1 kB
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4
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(wie Dokument)
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60,5 kB
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23.08.2011 - Hauptausschuss - ungeändert beschlossen
23.08.2011 - Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) - abgelehnt
24.08.2011 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration - ungeändert beschlossen
30.08.2011 - Jugendhilfeausschuss - abgelehnt
30.08.2011 - Finanzausschuss - abgelehnt
30.08.2011 - Ortsbeirat Lichtenhagen (3) - abgelehnt
01.09.2011 - Ortsbeirat Lütten Klein (5) - abgelehnt
06.09.2011 - Ortsbeirat Schmarl (7) - abgelehnt
06.09.2011 - Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) - abgelehnt
06.09.2011 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) - ungeändert beschlossen