25.03.2015 - 9.2.2 Simone Briese-Finke (für die Fraktion BÜNDNIS 9...

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird geändert:

Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock &  Warnemünde wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1. Der geplante  Verlust wird auf 1.000 TEUR begrenzt.

2. Der Kurbeitrag wird um 100 TEUR von 1.550 TEUR auf 1.650 TEUR erhöht.

3. Der Personalaufwand wird um 145 TEUR  von 2.695 TEUR auf 2.550 TEUR reduziert.

4. Der sonstige betrieblicher Aufwand wird um 35 TEUR von 2.303 TEUR auf 2.268 TEUR gesenkt.

5. Sollten die Mehrerlöse bzw. Einsparungen in den genannten Positionen nicht erreicht werden, ist durch die TZRW in anderen Positionen Ausgleich zu schaffen.
 

6. Die eingesparten Finanzmittel von 280.000 Euro werden im Haushalt der Hansestadt Rostock 2015/2016 für die Deckung von zusätzlichen Ausgaben im Bereich der freien Kulturträger verwandt.

- durch Nr. 2014/BV/0488-06 (ÄA) ersetzt  (s. TOP 9.2.6)