Beschlussvorlage - 2021/BV/2835

Beschlussvorschlag:

 

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes wird beschlossen (Anlage).
 

Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Nr. 1 Kommunalverfassung M-V
i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V)

bereits gefasste Beschlüsse:  keine 

Sachverhalt: 

 

Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die betriebswirtschaftliche Aussagen für die einzelnen Bereiche ermöglichen.

 

Die Planung ist untergliedert nach den Geschäftsfeldern:

1. Seebad & Kurwesen

2. Büro Warnemünder Woche

3. Betriebshof

3. Tourist-Informationen 

4. Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

5. Maritimer Tourismus / Büro Hanse Sail

6. Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung

 

Der angemeldete Finanzbedarf in Höhe von 2.165.000,00 EUR für das Jahr 2022 basiert auf der vollumfänglichen Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Eigenbetriebes und entspricht dem Entwurf des neu zu verabschiedenden Doppelhaushaltes 2022/2023 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 

 

Die sukzessive steigenden Kosten für die Wasserrettung an den Stränden in Warnemünde und Markgrafenheide, die stetig wachsenden Aufwendungen für die Beseitigung von Sturmschäden aber insbesondere die notwendig gewordenen erforderlichen erhöhten Sicherheits- und Hygieneaufwendungen für die stattfindenden Großveranstaltungen wie z. B. der Hanse Sail, der Warnemünder Woche sowie für das Turmleuchten, als auch für die zahlreichen kleineren Events, bedingen eine Anpassung der Ausgleichzahlungen auch für die Folgejahre. Alle Planzahlen der Betriebsleitung unterliegen der Annahme, dass es 2022 zu keinen weiteren Einschränkungen für den Tourismus im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kommen wird. Nach den gesetzlichen Vorschriften des § 13 (3), (4) und (5) der Eigenbetriebsverordnung M-V ist die Gemeinde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages verpflichtet.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Unterjähriger Zuschuss zum Verlustausgleich durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 2.165.000,00 EUR.

 

Teilhaushalt: 12

 

Produkt: 62302  Bezeichnung: Eigenbetrieb Tourismuszentrale
   Rostock & Warnemünde

 

Haushalts- jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
		Erträge	Auf- wendungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
2023	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		2.165.000
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				2.165.000
2024	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		2.161.000
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				2.161.000
2025	57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		2.158.000
	77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)				2.158.000

 

X

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

 

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

 

X

liegen nicht vor.

 

werden nachfolgend angegeben

 

 

 

 

Claus Ruhe Madsen