Stellungnahme - 2017/BV/3338-77 (SN)
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2018/2019 mit Haushaltsplan und Anlagen
Stellungnahme zum Änderungsantrag 2017/BV/3338-46 (ÄA)
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 29.03.2018
- Vorlageart:
- Stellungnahme
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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29.03.2018
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Geplant
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Personalausschuss
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Kenntnisnahme
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10.04.2018
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Kenntnisnahme
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11.04.2018
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Sachverhalt:
Personalkostenzuschuss für 7 Stadttrainer
Zum Änderungsantrag nimmt die Verwaltung folgendermaßen Stellung:
Stadttrainer verfügen über eine hochwertige sportfachliche Ausbildung, die entsprechend vergütet werden sollte. Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung des TV-L. Trotz steigender Lebenshaltungskosten ist die Vergütung seit Jahren nicht angeglichen worden. Insofern ist die Aufstockung der Gehälter für die 7 Stadttrainer gerechtfertigt.
Die Haushaltsansätze ändern sich damit folgend:
42102 5(7)1900402018 alt: 252.000 EUR2018 neu: 280.000 EUR
2019 alt: 252.000 EUR2019 neu: 280.000 EUR
Zum Deckungsvorschlag:
Die im Änderungsantrag vorgeschlagene Deckungsquelle TH 50 31201 55210011 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II weisen für das Haushaltsjahr 2018 56.064.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 56.239.200 EUR aus. Unter Berücksichtigung des Personalkostenzuschusses für 7 Stadttrainer in Höhe von 28.000 EUR reduzieren sich die Planwerte wie folgt:
31201 5(7)52100112018 alt: 56.064.000 EUR2018 neu: 56.036.000 EUR
2019 alt: 56.239.200 EUR2019 neu: 56.211.200 EUR.
Im Zuge dessen müssen die aufwands- bzw. auszahlungsabhängigen Ertrags- sowie Einzahlungskonten angepasst werden, so dass dieser Deckungsvorschlag zu einer Verschlechterung des Gesamthaushaltes wie folgt führt:
31209 4(6)2610000 2018 alt: 20.911.800 EUR2018 neu: 20.901.400 EUR
2019 alt: 19.515.000 EUR2019 neu: 19.505.200 EUR
31209 4(6)26100102018 alt: 4.576.200 EUR2018 neu: 4.573.900 EUR
2019 alt: 4.590.500 EUR2019 neu: 4.588.200 EUR.