Informationsvorlage - 2010/IV/1676
Grunddaten
- Betreff:
-
Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 (Beschluss Nr. 2010/BV/0851) per 30. September 2010
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Informationsvorlage
- Federführend:
- Beteiligungsmanagement
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Anmerkung Sitzungsdienst
Wo./14.01.2010:
- zurückgezogen und durch Nr. 2011/IV/1867
ersetzt
Beschlussvorschriften:
§ 43 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
bereits gefasste Beschlüsse:
Sachverhalt:
Die
Bürgerschaft der Hansestadt Rostock nimmt den Zwischenbericht zum Arbeitsstand
der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018
per 30. September 2010 zur Kenntnis.
Die
Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat das Haushaltssicherungskonzept 2010 bis
2018 am 9. Juni 2010 beschlossen (Beschluss Nr. 2010/BV/0851).
Im
Nachfolgenden wird der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock ein Zwischenbericht
zum Arbeitsstand der Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes
2010 bis 2018 per 30. September 2010 zur Information übergeben.
Das
Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2018 sah mit der Umsetzung der
Maßnahmen eine absolute Haushaltsverbesserung für das Haushaltsjahr 2010 in
Höhe von 3.051,1 TEUR vor. Nach Auswertung der Ämtermeldungen zum 30.09.2010
wird per 31.12.2010 die Erfüllung voraussichtlich 3.076,2 TEUR haushaltswirksam
betragen und liegt um 25,1 TEUR über dem absoluten Zielbetrag.
Erläuterungen
zum Stand der Umsetzung sind der Anlage zu entnehmen. Das Gesamtergebnis stellt
sich zusammengefasst wie folgt dar.
|
Gesamtergebnis
in TEUR |
||||
|
Personalkosten |
Sachkosten |
Personal- und Sachkosten |
Einnahmeverbesserung |
gesamt |
Zielbetrag 2010 kumuliert |
136,0 |
3.729,5 |
- |
9,0 |
3.874,5 |
Zielbetrag 2010 absolut |
136,0 |
2.915,1 |
- |
- |
3.051,1 |
V-Ist 2010 |
47,2 |
2.989,0 |
40,0 |
- |
3.076,2 |
Finanzielle Auswirkungen:
im aktuellen Jahr in TEUR:
Haushaltsstelle |
Betrag |
VMH |
VWH |
Anmerkung |
|
|
|
|
|
diverse |
3.076,2 |
|
X |
|
Einnahmever-besserung |
|
|
|
|
Ausgabenredu-zierung |
|
|
|
|
Verbindung zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept:
für 4 Folgejahre:
Haushaltsstelle |
Betrag |
VMH |
VWH |
Anmerkung |
|
|
|
|
|
diverse |
3.076,2 |
|
X |
|
Einnahmever-besserung |
|
|
|
|
Ausgabenredu-zierung |
|
|
|
|
Roland Methling
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
211,8 kB
|