Beschlussvorlage - 1046/05-BV
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2006 mit Haushaltsplan und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2005 bis 2009
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2005 bis 2009
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 01.02.2006
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
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09.11.2005
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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15.11.2005
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06.12.2005
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17.01.2006
| |||
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●
Erledigt
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Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
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16.11.2005
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14.12.2005
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18.01.2006
| |||
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●
Erledigt
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Klinikausschuss
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17.11.2005
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●
Erledigt
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Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
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17.11.2005
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●
Erledigt
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Kulturausschuss
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17.11.2005
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15.12.2005
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19.01.2006
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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17.11.2005
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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22.11.2005
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29.11.2005
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20.12.2005
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10.01.2006
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24.01.2006
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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22.11.2005
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●
Erledigt
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|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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22.11.2005
| |||
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18.01.2006
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●
Erledigt
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Bürgerschaft
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07.12.2005
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01.02.2006
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HANSESTADT ROSTOCK
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Nummer |
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DER OBERBÜRGERMEISTER |
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Amt |
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Beschlussvorschriften |
Datum |
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§ 22 (3), § 48
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern |
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Gremium |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
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Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
federführend |
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Hauptausschuss Schul- und Sportausschuss Klinikausschuss Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt
und Ordnung Kulturausschuss Jugendhilfeausschuss Bau- und Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Sozial- und Gesundheitsausschuss |
15.11.2005 17:00 16.11.2005 17:00 17.11.2005 16:00 17.11.2005 17:00 17.11.2005 17:30 22.11.2005 16:00 22.11.2005 17:00 22.11.2005 17:00 09.11.2005 17:00 |
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|
Gegenstand |
beteiligt |
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1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock
für das 2.
Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für 3.
Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre |
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bereits
gefaßte Beschlüsse |
zu
ändernde Beschlüsse |
aufzuhebende
Beschlüsse |
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finanzielle
Auswirkungen |
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Begründung
Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2006
weist einen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in Höhe von 162,8 Mio. EUR aus.
Der strukturelle Fehlbetrag konnte auf 78,3 Mio. EUR begrenzt werden.
Die
Rechtsaufsichtsbehörde stellt im Vergleich zu der bereits kritischen
Vorjahressituation einen weiteren Rückgang der finanziellen Leistungsfähigkeit
der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2005 fest.
Angesichts
dieser Vorbedingungen wird durch das
Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Genehmigung für
geplante Aufnahmen von Krediten gemäß § 49 Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich versagt. Für die Finanzierung der
veranschlagten investiven Vorhaben und Maßnahmen wurde für 2006 darum keine
Neuverschuldung veranschlagt.
Damit
gestaltete sich die Erarbeitung des Vermögenshaushaltes als äußerst schwierig,
da nach wie vor ein großer Bedarf zur Erneuerung und zum Ausbau der
öffentlichen Infrastruktur in der Hansestadt Rostock besteht.
Der
Vermögenshaushalt 2006 umfasst ein Volumen von 81,9 Mio. EUR und enthält somit
eine Steigerung in den Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Planjahr 2005 von
14,4 Mio. EUR, die insbesondere aus der Veranschlagung der Tilgung von Krediten
gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 11,7 Mio. EUR resultiert.
Mit
dem Plan 2006 können höhere Zuweisungen von Bund und Land gegenüber dem Vorjahr
(2005 = 36,4 Mio. EUR und 2006 = 47,3 Mio. EUR) zur Förderung objektkonkreter
Vorhaben veranschlagt werden, so dass insbesondere in den Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben die Investitionstätigkeit
erhöht werden kann. Allerdings wird mit dem Haushaltsplan 2006 das
Investitionsvolumen bei den eigenen Baumaßnahmen nur noch 11,4 Mio. EUR
betragen, so dass sich das Auftragsvolumen der Stadtverwaltung im
Hauhaltsvollzug 2006 um 14,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verringern wird.
Das Votum der Ortsbeiräte zum Investitionshaushalt
2006 wird vor Beschlussfassung in der Bürgerschaft eingeholt.
Roland
Methling
Anlage
1
Haushaltssatzung
der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2006
Aufgrund der §§ 47 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Bürgerschaft am folgende Haushaltssatzung erlassen:
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§ 1 |
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Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird |
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1. |
im Verwaltungshaushalt |
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in der Einnahme auf |
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370.533.400 EUR |
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|
in der Ausgabe auf |
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533.318.500 EUR |
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|
und |
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2. |
im Vermögenshaushalt |
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|
in der Einnahme auf |
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81.911.400 EUR |
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|
in der Ausgabe auf |
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81.911.400 EUR |
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|
festgesetzt. |
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§ 2 |
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|
Es werden festgesetzt: |
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1. |
der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
18.264.200 EUR |
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davon für Zwecke der Umschuldung |
18.264.200 EUR |
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|
2. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
6.284.400 EUR |
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|
3. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
299.307.000 EUR |
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§ 3 |
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Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: |
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1. |
Grundsteuer |
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a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |
|
250 v. H. |
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b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) |
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440 v. H. |
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2. |
Gewerbesteuer |
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440 v. H. |
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§ 4 |
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|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Klinikum Südstadt Rostock” werden festgesetzt: |
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1. |
im Erfolgsplan |
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|
die Erträge auf |
|
61.817.000 EUR |
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|
die Aufwendungen auf |
|
61.787.000 EUR |
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|
der Jahresgewinn auf |
|
30.000 EUR |
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|
|
der Jahresverlust auf
|
|
0 EUR |
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2. |
im Vermögensplan |
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|
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|
die Einnahmen auf |
|
2.450.000 EUR |
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|
|
die Ausgaben auf |
|
2.450.000 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
1.350.000 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
6.200.000 EUR |
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§ 5 |
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|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock” werden festgesetzt: |
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1. |
im Erfolgsplan |
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|
die Erträge auf |
|
16.513.900 EUR |
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|
|
die Aufwendungen auf |
|
16.485.200 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
28.700 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf |
|
0 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
17.134.100 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
17.134.100 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
3.671.000 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
1.000.000 EUR |
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§ 6 |
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|
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde” werden festgesetzt: |
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|
1. |
im Erfolgsplan |
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|
die Erträge auf |
|
3.148.200 EUR |
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|
die Aufwendungen auf |
|
4.503.100 EUR |
|
|
|
der Jahresgewinn auf |
|
0 EUR |
|
|
|
der Jahresverlust auf |
|
1.354.900 EUR |
|
|
2. |
im Vermögensplan |
|
|
|
|
|
die Einnahmen auf |
|
647.200 EUR |
|
|
|
die Ausgaben auf |
|
637.800 EUR |
|
|
3. |
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
0 EUR |
|
|
|
davon für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|
4. |
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
|
|
5. |
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
314.000 EUR |
|
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09.11.2005 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
15.11.2005 - Hauptausschuss
16.11.2005 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
17.11.2005 - Klinikausschuss
17.11.2005 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
17.11.2005 - Finanzausschuss
17.11.2005 - Kulturausschuss
22.11.2005 - Jugendhilfeausschuss
22.11.2005 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
22.11.2005 - Bau- und Planungsausschuss
29.11.2005 - Bau- und Planungsausschuss
06.12.2005 - Hauptausschuss
07.12.2005 - Bürgerschaft
14.12.2005 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
15.12.2005 - Kulturausschuss
20.12.2005 - Bau- und Planungsausschuss
10.01.2006 - Bau- und Planungsausschuss
17.01.2006 - Hauptausschuss
18.01.2006 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
18.01.2006 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
19.01.2006 - Kulturausschuss
24.01.2006 - Bau- und Planungsausschuss