Beschlussvorlage - 0701/08-BV
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009 mit Haushaltsplan
und Anlagen
2. Investitionsprogramm der Hansestadt Rostock für die Jahre 2008 bis 2012
3. Finanzplan der Hansestadt Rostock für die Jahre 2008 bis 2012
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlage freigegeben:
- 28.01.2009
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
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Hauptausschuss
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23.09.2008
| |||
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11.11.2008
| |||
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|
11.11.2008
| |||
|
|
11.11.2008
| |||
|
|
11.11.2008
| |||
|
|
11.11.2008
| |||
|
|
20.01.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
|
|
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24.09.2008
| |||
|
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29.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
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30.09.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bau- und Planungsausschuss
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30.09.2008
| |||
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21.10.2008
| |||
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18.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
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|
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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01.10.2008
| |||
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05.11.2008
| |||
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13.01.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
|
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02.10.2008
| |||
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06.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
|
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|
|
|
02.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
|
|
|
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07.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
|
|
|
|
|
07.10.2008
| |||
|
|
04.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
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|
|
|
07.10.2008
| |||
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|
16.10.2008
| |||
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15.01.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Schmarl (7)
|
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|
07.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
|
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|
|
|
07.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
|
|
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08.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Biestow (13)
|
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|
|
08.10.2008
| |||
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|
12.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Südstadt (12)
|
|
|
|
|
09.10.2008
| |||
|
|
13.11.2008
| |||
|
|
13.11.2008
| |||
|
|
13.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Klinikausschuss
|
|
|
|
|
09.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
|
|
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|
13.10.2008
| |||
|
|
10.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Reutershagen (8)
|
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|
14.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Evershagen (6)
|
|
|
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|
14.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
|
|
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14.10.2008
| |||
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11.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kulturausschuss
|
|
|
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|
23.10.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
|
|
|
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|
29.10.2008
| |||
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|
26.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
|
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|
13.11.2008
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
|
|
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|
19.11.2008
| |||
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|
10.12.2008
| |||
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|
28.01.2009
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
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25.11.2008
|
HANSESTADT ROSTOCK
|
Nummer |
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|
|
DER OBERBÜRGERMEISTER |
|||
|
Amt |
|||
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|
Beschlussvorschriften |
Datum |
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|
§ 22 (3), § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern |
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|
Gremium |
Sitzungstermin |
Genehmigungsvermerk |
|
|
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|
Beratungsfolge |
Sitzungstermin |
federführend |
|
|
Ortsbeirat Hansaviertel (9) Ortsbeirat Groß Klein (4) Liegenschaftsausschuss Sozial- und Gesundheitsausschuss Ortsbeirat Stadtmitte (14) Kulturausschuss Schul- und Sportausschuss Ortsbeirat Markgrafenheide, Hohe Düne,
Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) Bau- und Planungsausschuss Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt
und Ordnung Ortsbeirat Lichtenhagen (3) Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Finanzausschuss Ortsbeirat Gartenstadt-Stadtweide (10) Ortsbeirat Lütten Klein (5) Ortsbeirat Toitenwinkel (18) Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) Ortsbeirat Schmarl (7) Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Diedrichshagen (1) Ortsbeirat Kröpeliner Tor-Vorstadt (11) Ortsbeirat Biestow (13) Klinikausschuss Ortsbeirat Südstadt (12) Ortsbeirat Gehlsdorf-Nordost (19) Ortsbeirat Reutershagen (8) Ortsbeirat Evershagen (6) Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) Hauptausschuss |
16.09.2008 18:00 16.09.2008 18:30 17.09.2008 17:00 17.09.2008 17:00 17.09.2008 19:00 18.09.2008 17:00 24.09.2008 17:00 24.09.2008 18:00 30.09.2008 17:00 30.09.2008 17:00 30.09.2008 18:30 01.10.2008 17:00 02.10.2008 17:00 02.10.2008 18:00 02.10.2008 18:30 02.10.2008 18:30 07.10.2008 18:30 07.10.2008 18:30 07.10.2008 19:00 07.10.2008 19:00 08.10.2008 19:00 08.10.2008 19:00 09.10.2008 17:00 09.10.2008 18:30 13.10.2008 19:00 14.10.2008 18:00 14.10.2008 18:00 14.10.2008 19:00 23.09.2008 17:00 |
|
|
|
bereits
gefaßte Beschlüsse |
zu
ändernde Beschlüsse |
aufzuhebende
Beschlüsse |
|
|
|
|
|
finanzielle
Auswirkungen |
|
|
Begründung
Die
Anweisung zur Erarbeitung der Haushaltssatzung 2009, des Finanzplanes 2008 bis
2012 und des Investitionsprogramms wurde an die Senatsbereiche/Ämter am
17.06.08 übergeben, so dass unter Berücksichtigung der verbindlich vorgegebenen
Eckwerte der Planentwurf für die Teilhaushalte ausgearbeitet werden konnte.
Ein
ursprünglich sich abzeichnender Fehlbetrag bei der Haushaltsaufstellung in Höhe
von ca. 13,4 Mio. EUR ist insbesondere durch die drei nachstehenden Maßnahmen
gesenkt worden:
1.
Infolge des durch
die Hansestadt Rostock angestrebten – und zurzeit nicht ausgeschlossenen
- Haustarifvertrages ließen sich die Personalkosten um einen Betrag in Höhe von
6,0 Mio. EUR in vertretbarer Weise reduzieren.
2.
Auf Grund der
Anordnung des Oberbürgermeisters wurden Vermögensveräußerungen in Höhe von
220,0 Mio. EUR in den Entwurf des Haushalts 2009 eingearbeitet. Damit konnte
der ursprünglich zu planende Ansatz des Zinsaufwandes für die Altfehlbeträge,
die aus Kassenkrediten finanziert werden, in Höhe von 12,4 Mio. EUR um einen
Betrag in Höhe von 5,8 Mio. EUR reduziert werden. Damit waren im Ergebnis für
die Kassenkredite insgesamt 6,6 Mio. EUR zu planen.
3.
Darüber hinaus
ließ sich auf Grund der deutlichen Zuwächse bei den Einnahmen der
Gewerbesteuern im Jahre 2008 auch deren Ansatz vertretbar erhöhen.
Nach
§ 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird die
Haushaltssatzung mit den vorgeschrieben Anlagen von der Bürgerschaft in
öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen sowie der Rechtsaufsichtsbehörde
zur Genehmigung vorgelegt. Sie soll vorher in den Ausschüssen eingehend
diskutiert werden.
Roland Methling
Anlage
Entwurf Haushaltssatzung
der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2009
Aufgrund
der §§ 47 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Bürgerschaft folgende
Haushaltssatzung erlassen:
|
§ 1 |
||||||
|
Der
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird |
||||||
|
1.
|
im
Verwaltungshaushalt |
|
|
|||
|
|
in
der Einnahme auf |
670.876.500 |
EUR |
|||
|
|
in
der Ausgabe auf |
670.876.500 |
EUR |
|||
|
|
und |
|
|
|||
|
2. |
im
Vermögenshaushalt |
|
|
|||
|
|
in
der Einnahme auf |
310.200.200 |
EUR |
|||
|
|
in
der Ausgabe auf |
310.200.200 |
EUR |
|||
|
|
festgesetzt. |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
§ 2 |
||||||
|
Es
werden festgesetzt: |
||||||
|
1. |
der
Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
auf |
20.600.000 |
EUR |
|||
|
|
davon
für Zwecke der Umschuldung |
20.600.000 EUR |
|
|
||
|
2. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
6.873.400 |
EUR |
|||
|
3. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
235.000.000 |
EUR |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
§ 3 |
||||||
|
Die
Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: |
||||||
|
1. |
Grundsteuer |
|
|
|||
|
|
a)
für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) |
|
300 v. H. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
b)
für die Grundstücke (Grundsteuer B) |
|
450 v. H. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Gewerbesteuer |
|
450 v. H. |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
§ 4 |
|||||||
|
Für
den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Klinikum Südstadt
Rostock” werden festgesetzt: |
|||||||
|
1.
|
im
Erfolgsplan |
|
|
||||
|
|
die
Erträge auf |
|
78.651.000 EUR |
||||
|
|
die
Aufwendungen auf |
|
78.151.000 EUR |
||||
|
|
der
Jahresgewinn auf |
|
500.000 EUR |
||||
|
|
der
Jahresverlust auf |
|
0 EUR |
||||
|
2. |
im
Vermögensplan |
|
|
||||
|
|
die
Einnahmen auf |
|
2.170.000 EUR |
||||
|
|
die
Ausgaben auf |
|
2.170.000 EUR |
||||
|
3. |
der Gesamtbetrag der
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
0 EUR |
||||
|
|
davon
für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|||
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
||||
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
7.860.000 EUR |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
§ 5 |
|||||||
|
Für
den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Kommunale Objektbewirtschaftung
und -entwicklung der Hansestadt Rostock” werden festgesetzt: |
|||||||
|
1.
|
im
Erfolgsplan |
|
|
||||
|
|
die
Erträge auf |
|
19.247.000 EUR |
||||
|
|
die
Aufwendungen auf |
|
18.054.000 EUR |
||||
|
|
der
Jahresgewinn auf der
Jahresverlust auf |
|
1.193.000 EUR 0 EUR |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
im
Vermögensplan |
|
|
||||
|
|
die
Einnahmen auf |
|
12.607.000 EUR |
||||
|
|
die
Ausgaben auf |
|
12.607.000 EUR |
||||
|
3. |
der Gesamtbetrag der
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
2.150.000 UR |
||||
|
|
davon
für Zwecke der Umschuldung |
0 EUR |
|
|
|||
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
2.750.000 EUR |
||||
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
1.000.000 EUR |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
§ 6 |
|||||
|
Für
den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ”Tourismuszentrale Rostock &
Warnemünde” werden festgesetzt: |
|||||
|
1.
|
im
Erfolgsplan |
|
|
||
|
|
die
Erträge auf |
|
2.730.200 EUR |
||
|
|
die
Aufwendungen auf |
|
3.437.300 EUR |
||
|
|
der
Jahresgewinn auf |
|
0 EUR |
||
|
|
der
Jahresverlust auf |
|
707.100 EUR |
||
|
2. |
im
Vermögensplan |
|
|
||
|
|
die
Einnahmen auf |
|
667.000 EUR |
||
|
|
die
Ausgaben auf |
|
667.000 EUR |
||
|
3. |
der Gesamtbetrag der
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf |
|
220.000 EUR |
||
|
|
davon
für Zwecke der Umschuldung |
220.000 EUR |
|
|
|
|
4. |
der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf |
|
0 EUR |
||
|
5. |
der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf |
|
273.000 EUR |
||
|
|
|
|
|
||
23.09.2008 - Hauptausschuss
24.09.2008 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
30.09.2008 - Bau- und Planungsausschuss
30.09.2008 - Ortsbeirat Lichtenhagen (3)
01.10.2008 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
02.10.2008 - Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)
02.10.2008 - Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
07.10.2008 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
07.10.2008 - Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)
07.10.2008 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
07.10.2008 - Ortsbeirat Schmarl (7)
07.10.2008 - Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)
08.10.2008 - Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)
08.10.2008 - Ortsbeirat Biestow (13)
09.10.2008 - Klinikausschuss
09.10.2008 - Ortsbeirat Südstadt (12)
13.10.2008 - Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
14.10.2008 - Ortsbeirat Reutershagen (8)
14.10.2008 - Ortsbeirat Evershagen (6)
14.10.2008 - Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
16.10.2008 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
21.10.2008 - Bau- und Planungsausschuss
23.10.2008 - Kulturausschuss
29.10.2008 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
29.10.2008 - Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
04.11.2008 - Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)
05.11.2008 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
06.11.2008 - Ortsbeirat Toitenwinkel (18)
10.11.2008 - Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)
11.11.2008 - Hauptausschuss
11.11.2008 - Hauptausschuss
11.11.2008 - Hauptausschuss
11.11.2008 - Hauptausschuss
11.11.2008 - Hauptausschuss
11.11.2008 - Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)
12.11.2008 - Ortsbeirat Biestow (13)
13.11.2008 - Finanzausschuss
13.11.2008 - Ortsbeirat Südstadt (12)
13.11.2008 - Ortsbeirat Südstadt (12)
13.11.2008 - Ortsbeirat Südstadt (12)
18.11.2008 - Bau- und Planungsausschuss
19.11.2008 - Bürgerschaft
25.11.2008 - Jugendhilfeausschuss
26.11.2008 - Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration
10.12.2008 - Bürgerschaft
13.01.2009 - Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
15.01.2009 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
20.01.2009 - Hauptausschuss