Nachtrag Beschlussvorlage - 2016/BV/2362-01 (NB)
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"
- Nachtrag
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 09.01.2017
- Vorlageart:
- Nachtrag Beschlussvorlage
- Federführend:
- Eigenbetrieb TZR & W
- Beteiligt:
- Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- OB, Roland Methling
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
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Vorberatung
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11.01.2017
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Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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19.01.2017
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Erledigt
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Bürgerschaft
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Entscheidung
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01.02.2017
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Beschlussvorschriften:
§ 22 (3) Kommunalverfassung i. V. m. § 5 (1) Nr. 2 Eigenbetriebsverordnung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern
Sachverhalt:
Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hansestadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die betriebswirtschaftliche Aussagen für die einzelnen Bereiche ermöglichen.
Die Planung ist untergliedert nach den Bereichen:
- Seebad und Kurwesen
- Tourist-Informationen
- Marketing/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Maritimer Tourismus/ Büro Hanse Sail
- Grundstücke/Flächen/Vermögensverwaltung
Der auf Grund des durch die Bürgerschaft beschlossenen Änderungsantrages
Nr. 2016/BV/2079-01 (ÄA) zum Haushalt 2017 um 50.000 EUR reduzierte Finanzbedarf 2017 in Höhe von 1.445.000,00 EUR beinhaltet sowohl die Bereitstellung von 100.000,00 EUR Zuwendung für die Etablierung des Convention Bureaus an die Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH gemäß Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2015/BV/1096 vom 07.10.2015 als auch 215.000,00 EUR zur Vorbereitung des 38. Internationalen Hansetages gemäß Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2015/BV/1221.
Im geplanten Finanzbedarf 2018 in Höhe von 1.510.000 EUR finden die finanziellen Auswirkungen des Hansetages für das Veranstaltungsjahr mit der Kürzung entsprechend beschlossenem Änderungsantrag Nr. 2016/BV/2079-01 (ÄA) Berücksichtigung. Ab dem Jahr 2019 wird mit dem um 50.000 EUR reduzierten Finanzbedarf von 1.230.000,00 EUR geplant.
Nach den gesetzlichen Vorschriften des § 10 (9) und (10) Eigenbetriebsverordnung M-V hat die Gemeinde die Verluste des Eigenbetriebes auszugleichen.
Finanzielle Auswirkungen:
Unterjähriger Zuschuss zum Verlustausgleich durch die Hansestadt Rostock
in Höhe von 1.445.000,00 EUR.
Teilhaushalt: 12
Produkt: 62302 Bezeichnung: Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Haushalts-jahr | Konto / Bezeichnung | Ergebnishaushalt
| Finanzhaushalt | ||
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| Erträge | Auf- wendungen | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
2017 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.445.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.445.000,- |
2018 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.510.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.510.000,- |
Haushalts-jahr | Konto / Bezeichnung | Ergebnishaushalt
| Finanzhaushalt | ||
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| Erträge | Auf- wendungen | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
2019 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.230.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.230.000,- |
2020 | 57310000/ Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
| 1.230.000,- |
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| 77310000/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) |
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| 1.230.000,- |
Bezug zum Haushaltssicherungskonzept:
kein Bezug
Roland Methling
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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2,8 MB
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