Beschlussvorlage - 2016/BV/1619
Grunddaten
- Betreff:
-
Entscheidung über die Durchführung des Anschlussvorhabens zum "Masterplan 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock"
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 03.05.2016
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Umweltschutz
- Beteiligt:
- Büro des Oberbürgermeisters; Hauptamt; Zentrale Steuerung; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- S 4, Holger Matthäus
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
26.05.2016
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
|
Vorberatung
|
|
|
|
19.05.2016
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Bürgerschaft
|
Entscheidung
|
|
|
|
08.06.2016
|
Beschlussvorschlag
1. Die Bürgerschaft stimmt der Durchführung des Anschlussvorhabens zum Masterplan 100 % Klimaschutz (Anlagen 1 und 2) zu.
2. Die Bürgerschaft stimmt den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 4.721,84 EUR zu:
- Die Deckung des Eigenanteils der Personalaufwendungen und Auszahlungen für das Jahr 2016 in Höhe von 3.833,34 EUR erfolgt aus dem Deckungskreis Personal (5802/7802).
- Der Eigenanteil für die Sachaufwendungen für das Jahr 2016 in Höhe von 888,50 EUR wird aus dem Produktsachkonto 55404.56251010/76251010 gedeckt.
Beschlussvorschriften: § 22 (2) Kommunalverfassung
bereits gefasste Beschlüsse: Nr. 2011/BV/2908, Nr. 2014/BV/5248
Sachverhalt:
Das Vorhaben „Masterplan 100% Klimaschutz“ wurde im Februar 2012 mit einem Beschluss der Bürgerschaft auf den Weg gebracht. Die im Verlauf des Vorhabens erarbeitete Strategie „Masterplan 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock“ zur Erreichung der Klimaschutzziele wurde von der Bürgerschaft im April 2014 zur Umsetzung empfohlen.
Rostock setzt mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz die Leitlinien zur Stadtentwicklung um und sichert damit eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft. Durch das beschlossene Konzept verfolgt Rostock einen strategischen Ansatz mit definierten Zielen für den Klimaschutz, die sich an nationalen und internationalen Werten orientieren.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bietet im Rahmen seiner Klimaschutzinitiative den derzeit an Masterplanprojekten arbeitenden Kommunen die Förderung eines Anschlussvorhabens zur finanziellen und inhaltlichen Unterstützung bei der Verstetigung des Umsetzungsprozesses und der Fortschreibung der Klimaschutzkonzepte in den jeweiligen Kommunen.
Mit der Zuwendung kann eine Personalstelle und deren geschäftlicher Aufwand unterstützt werden. Hinzu kommen bei Bestätigung eines einzureichenden Kommunikationskonzepts förderfähige Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Beteiligung und Einbindung der Öffentlichkeit im Sinne der Stärkung des zivilgesellschaftlichen Prozesses.
Die Beantragung der Förderung des Anschlussvorhabens sichert somit für zwei Jahre (1. Juni 2016 bis 31. Mai 2018) die finanzielle Unterstützung für eine weitere Personalstelle in der Klimaschutzleitstelle und sichert damit die Kontinuität bei der begonnenen Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock, was mit einer Personalstelle im Bereich Klimaschutz nicht leistbar wäre.
Bei Einreichung des Antrags auf Förderung des Anschlussvorhabens im August 2015 wurde von einer Förderquote von 95 % ausgegangen. Seitens des Fördermittelgebers wurde jetzt eine 90%ige Förderung angekündigt.
Die erforderlichen Eigenmittel für die Personalaufwendungen und -auszahlungen für das Jahr 2016 werden aus den Deckungskreis Personal (5802/7802) und für die Sachaufwendungen- und Auszahlungen aus dem Teilhaushalt 73 im Rahmen einer außerplanmäßigen Bewilligung zur Verfügung gestellt. Die Deckung der Eigenmittel für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 10 % ist in der Eckwertevorlage für den Haushalt 2017 enthalten.
Die Vorhabensbeschreibung und der Finanzplan für die Beantragung der Förderung des Anschlussvorhabens sind als Anlage beigefügt. Die im Punkt 3.16 aufgeführten Mittel aus dem städtischen Haushalt sind für laufende Projekte vorgesehen, die während des Erstvorhabens „Masterplan 100% Klimaschutz“ entwickelt wurden und bis 2018 abgeschlossen werden sollen. Die ursprünglich angesetzten Werte wurden wegen der aktuellen Haushaltslage für die Jahre 2017 und 2018 jeweils von 56.000 EUR auf 31.000 EUR reduziert.
(Infomaterial: 1.300 EUR; Vergütung für Sachverständige: anteilig 24.700 EUR;
Öffentlichkeitsarbeit: anteilig 5.000 EUR).
Finanzielle Auswirkungen:
Teilhaushalt: TH 03
Produkt: 11110 Bezeichnung: Senatoren
Investitionsmaßnahme Nr.: Bezeichnung:
Haushalts-jahr | Konto / Bezeichnung | Ergebnishaushalt
| Finanzhaushalt | ||
|
| Erträge | Auf- wendungen | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
2016 | 41441030/61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte | 42.496,52 |
| 42.496,52 |
|
2016 | 50221100/70221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer |
| 31.387,86 |
| 31.387,86 |
|
| davon 90% FöMi | 28.249,08 |
| 28.249,08 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 3.138,79 |
| 3.138,79 |
2016 | 50320300/70320300 Versorgungskasse Beiträge für Beschäftigte |
| 2.098,12 |
| 2.098,12 |
|
| davon 90% FöMi | 1.888,31 |
| 1.888,31 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 209,81 |
| 209,81 |
2016 | 50420100/70420100 SV-Beiträge Beschäftigte |
| 4.847,38 |
| 4.847,38 |
|
| davon 90% FöMi | 4.362,64 |
| 4.362,64 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 484,74 |
| 484,74 |
2016 | 56251011/76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte |
| 7.000,00 |
| 7.000,00 |
|
| davon 90% FöMi | 6.300,00 |
| 6.300,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 700,00 |
| 700,00 |
2016 | 56310021/76310021 Bürobedarf - Projekte |
| 550,00 |
| 550,00 |
|
| davon 90% FöMi | 495,00 |
| 495,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 55,00 |
| 55,00 |
2016 | 56321010/76321010 Bücher - Projekte |
| 300,00 |
| 300,00 |
|
| davon 90% FöMi | 270,00 |
| 270,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 30,00 |
| 30,00 |
2016 | 56131012/76131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte |
| 1.035,00 |
| 1.035,00 |
|
| davon 90% FöMi | 931,50 |
| 931,50 |
|
| davon 10% Eigenanteil | |
| 103,50 |
| Gesamtsumme 2016 |
| 47.218,36 |
|
|
|
| davon 90% FöMi | 42.496,52 |
| |
|
Personal
56251010/76251010 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | davon 10% Eigenanteil
davon | -3.833,34 -888.50 |
|
-3.833,34 -888.50 |
2017 | 41441030/61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte | 62.793,04 |
| 62.793,04 |
|
2017 | 50221100/70221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer |
| 47.081,79 |
| 47.081,79 |
|
| davon 90% FöMi | 42.373,61 |
| 42.373,61 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 4.708,18 |
| 4.708,18 |
2017 | 50320300/70320300 Versorgungskasse Beiträge für Beschäftigte |
| 3.147,18 |
| 3.147,18 |
|
| davon 90% FöMi | 2.832,46 |
| 2.832,46 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 314,72 |
| 314,72 |
2017 | 50420100/70420100 SV-Beiträge Beschäftigte |
| 7.271,07 |
| 7.271,07 |
|
| davon 90% FöMi | 6.543,96 |
| 6.543,96 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 727,11 |
| 727,11 |
2017 | 56251011/76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte |
| 10.000,00 |
| 10.000,00 |
|
| davon 90% FöMi | 9.000,00 |
| 9.000,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 1.000,00 |
| 1.000,00 |
2017 | 56310021/76310021 Bürobedarf - Projekte |
| 800,00 |
| 800,00 |
|
| davon 90% FöMi | 720,00 |
| 720,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 80,00 |
| 80,00 |
2017 | 56321010/76321010 Bücher - Projekte |
| 400,00 |
| 400,00 |
|
| davon 90% FöMi | 360,00 |
| 360,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 40,00 |
| 40,00 |
2017 | 56131012/76131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte |
| 1.070,00 |
| 1.070,00 |
|
| davon 90% FöMi | 963,00 |
| 963,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 107,00 |
| 107,00 |
| Gesamtsumme 2017 |
| 69.770,04 |
| 69.770,04 |
|
| davon 90% FöMi | 62.793,04 |
| 62.793,04 |
| Mehrbedarf 2017 | davon 10% Eigenanteil | 6.977,00 |
| 6.977,00 |
2018 | 41441030/61441030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte | 20.778,01 |
| 20.778,01 |
|
2018 | 50221100/70221100 Dienstbezüge Arbeitn. |
| 15.693,93 |
| 15.693,93 |
|
| davon 90% FöMi | 14.124,54 |
| 14.124,54 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 1.569,39 |
| 1.569,39 |
2018 | 50320300/70320300 Versorgungskasse Beiträge für Beschäftigte |
| 1.049,06 |
| 1.049,06 |
|
| davon 90% FöMi | 944,15 |
| 944,15 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 104,91 |
| 104,91 |
2018 | 50420100/70420100 SV-Beiträge Beschäftigte |
| 2.423,69 |
| 2.423,69 |
|
| davon 90% FöMi | 2.181,32 |
| 2.181,32 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 242,37 |
| 242,37 |
2018 | 56251011/76251011 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte |
| 3.000,00 |
| 3.000,00 |
|
| davon 90% FöMi | 2.700,00 |
| 2.700,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 300,00 |
| 300,00 |
2018 | 56310021/76310021 Bürobedarf - Projekte |
| 250,00 |
| 250,00 |
|
| davon 90% FöMi | 225,00 |
| 225,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 25,00 |
| 25,00 |
2018 | 56321010/76321010 Bücher - Projekte |
| 100,00 |
| 100,00 |
|
| davon 90% FöMi | 90,00 |
| 90,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 10,00 |
| 10,00 |
2018 | 56131012/76131012 Reise- und Fahrkosten - Projekte |
| 570,00 |
| 570,00 |
|
| davon 90% FöMi | 513,00 |
| 513,00 |
|
| davon 10% Eigenanteil | 57,00 |
| 57,00 |
| Gesamtsumme 2018 |
| 23.086,68 |
| 23.086,68 |
|
| davon 90% FöMi | 20.778,01 |
| 20.778,01 |
| Mehrbedarf 2018 | davon 10% Eigenanteil | 2.308,67 |
| 2.308,67 |
Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: kein direkter Bezug
Roland Methling
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
903,9 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
42 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
0
|
19.05.2016 - Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung - ungeändert beschlossen
26.05.2016 - Finanzausschuss - ungeändert beschlossen