Beschlussvorlage - 2013/BV/4746
Grunddaten
- Betreff:
-
Genehmigung der Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt in der Maßnahme 66 54300 201200420 - Rekonstruktion Vorpommernbrücke in Höhe von 146.000 EUR
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlage freigegeben:
- 23.08.2013
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Tief- und Hafenbauamt
- Beteiligt:
- Amt für Management und Controlling; Finanzverwaltungsamt (vor 31.10.2018)
- Fed. Senator/in:
- S 4, Holger Matthäus
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Vorberatung
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27.08.2013
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Entscheidung
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17.09.2013
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Beschlussvorschlag:
Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2013
für die Maßnahme: 66 54300 201200420 Rekonstruktion Vorpommernbrücke in Höhe von 146.000 EUR wird erteilt:
Produkt 54300 Landesstraßen Konto: 78532000 Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Die Auszahlung wird gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in der Maßnahme: 6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße in Höhe von 146.000 EUR:
Produkt: 54101 Gemeindestraßen Konto 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Beschlussvorschriften:
§ 50 KV M-V
§ 13 GemHVO
§ 6 Abs. 3 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock
bereits gefasste Beschlüsse:
keine
Sachverhalt:
1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen
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| EH in EUR | FH in EUR | |
| 629.251,56 | |||
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen | + | 0 | ||
unechte Deckungsfähigkeit |
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echte Deckungsfähigkeit |
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neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt | + | 146.000,00 | ||
davon: - Haushaltsüberschreitung netto |
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- Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer |
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Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen | = | 775.251,56 |
Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/ -auszahlungen
unabweisbar:
Der Baubeginn zur Sanierung der Unterseite Hauptbogen der Vorpommernbrücke über die Warnow (4.BA) verzögerte sich auf Grund des anstehenden Winterwetters auf den 05. April 2013.
Das fertig gestellte Arbeitsgerüst für den 1.Teilbauabschnitt wurde am 19.04.2013 statisch überprüft und für die Durchführung der Rekonstruktionsarbeiten freigegeben. Bei den unmittelbar darauf folgenden Sanierungsarbeiten wurden größere Schäden an der Bauwerkssubstanz der Vorpommernbrücke festgestellt als vorhersehbar war. Dies betraf unter anderem Betonrisse, Betonholnester sowie Schädigungen an der Stahlbewehrung der Brücke. Die sofortige Instandsetzung dieser unvorhersehbaren Schadenserhöhung war zeitlich unaufschiebbar und für die Hansestadt unabweisbar.
Wären diese Rekonstruktionsarbeiten jetzt nicht vollständig ausgeführt worden wäre der Aufbau eines Hängegerüstes im folgenden Haushaltsjahr nochmals notwendig geworden. Die Anzahl und die Größe der Schäden hätten sich im kommenden Winterhalbjahr drastisch weiter verstärkt.
unvorhersehbar:
Bis zur Freilegung der Bauwerksubstanz der Unterseite des Hauptbogen der Vorpommernbrücke (4.BA) in 2013 mittels Hochdruckwasserstrahlen war diese Schadenserhöhung für das Tief- und Hafenbauamt nicht vorhersehbar. Diese verdeckten Bauwerksmängel sind der beim damaligen Bau der Vorpommernbrücke aufgetretenen unzureichenden Ausführungs- und Baustoffqualität geschuldet und waren daher nicht vorhersehbar.
2. Nachweis der Deckung durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlung
| Nummer | Bezeichnung |
Teilhaushalt | 66 | Tief- und Hafenbauamt |
Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
Produktkonto:
Ergebnishaushalt |
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Finanzhaushalt | 78532000 / 09612000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
Investitionstätigkeit:
Investitionsmaßnahme | 6654101201202501 | Knotenausbau Parkstraße |
Investitionsposition |
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| EH in EUR | FH in EUR |
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr |
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| 248.000 |
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte | ./. |
| 0 |
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz | ./. |
| 3.217,46 |
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr | = |
| 244.782,54 |
als Deckungsquelle eingesetzt |
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| 146.000 |
Begründung der Minderaufwendungen bzw. -auszahlung
Gegenwärtig gibt es noch Klärungsbedarf zwischen der Hansestadt Rostock, der Rostocker Straßenbahn AG, der Eurawasser Nord GmbH und der Deutschen Bahn AG zur technischen Problemlösung der Entwässerungsanlagen unter dem Brückenbauwerk in der Parkstraße. Bis zur Problemlösung werden neue Planungsaufträge und mögliche Kostenteilungsvereinbarungen erst in der Jahresscheibe 2014 geschlossen. Die finanziellen Mittel aus der Jahresscheibe 2013 werden nicht mehr in voller Höhe in Anspruch genommen.
Finanzielle Auswirkungen:
Teilhaushalt:66
Maßnahme-Nr.: 6654300 201200420 Produkt: 54300 Landesstraßen
Haushalt-Jahr | Konto / Bezeichnung | Ergebnishaushalt
| Finanzhaushalt | ||
2013 |
| Erträge | Aufwen- dungen | Einzahlungen | Auszahlungen 146.000,- |
2013 | 09612000/78532000 Rekonstruktion Vorpommernbrücke 4. BA
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146.000,-
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Folgekosten: 146.000,-
Maß.-Nr. | Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
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TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | ||
6654300 201200420 | Rekonstruktion Vorpommernbrücke 4.BA |
| 146 |
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Verbindung zum Haushaltssicherungskonzept: Keine
Roland Methling