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Vorlage - 2010/IV/1676  

 
 
Betreff: Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 (Beschluss Nr. 2010/BV/0851) per 30. September 2010
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
fed. Senator/-in:OB, Roland Methling
Federführend:Beteiligungsmanagement   
Beratungsfolge:
Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Anlage_Infovorlage

Anmerkung Sitzungsdienst Wo

Anmerkung Sitzungsdienst Wo./14.01.2010:
 - zurückgezogen und durch Nr. 2011/IV/1867 ersetzt

 

Beschlussvorschriften:

§ 43 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

 

bereits gefasste Beschlüsse:

 

 

Sachverhalt:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock nimmt den Zwischenbericht zum Arbeitsstand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 per 30. September 2010 zur Kenntnis.

 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat das Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2018 am 9. Juni 2010 beschlossen (Beschluss Nr. 2010/BV/0851).

 

Im Nachfolgenden wird der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock ein Zwischenbericht zum Arbeitsstand der Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2018 per 30. September 2010 zur Information übergeben.

 

Das Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2018 sah mit der Umsetzung der Maßnahmen eine absolute Haushaltsverbesserung für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 3.051,1 TEUR vor. Nach Auswertung der Ämtermeldungen zum 30.09.2010 wird per 31.12.2010 die Erfüllung voraussichtlich 3.076,2 TEUR haushaltswirksam betragen und liegt um 25,1 TEUR über dem absoluten Zielbetrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen zum Stand der Umsetzung sind der Anlage zu entnehmen. Das Gesamtergebnis stellt sich zusammengefasst wie folgt dar.

 

 

Gesamtergebnis in TEUR

 

Personalkosten

Sachkosten

Personal- und Sachkosten

Einnahmeverbesserung

gesamt

Zielbetrag 2010 kumuliert

136,0

3.729,5

-

9,0

3.874,5

Zielbetrag 2010

absolut

136,0

2.915,1

-

-

3.051,1

V-Ist 2010

47,2

2.989,0

40,0

-

3.076,2

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

im aktuellen Jahr in TEUR:

Haushaltsstelle

Betrag

VMH

VWH

Anmerkung

 

 

 

 

 

diverse

3.076,2

 

X

 

Einnahmever-besserung

 

 

 

 

Ausgabenredu-zierung

 

 

 

 

 

Verbindung zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept:

 

 

 

für 4 Folgejahre:

Haushaltsstelle

Betrag

VMH

VWH

Anmerkung

 

 

 

 

 

diverse

3.076,2

 

X

 

Einnahmever-besserung

 

 

 

 

Ausgabenredu-zierung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Methling

 

Anlage

Anlage

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 (wie Dokument) Anlage_Infovorlage (211 KB)