14.01.2015 - 5.2 Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes "Touris...

Herr Fromm, Leiter des Eigenbetriebes TZR&W, informiert zu wesentlichen Punkten und Aktivitäten, die den Wirtschaftsplan untersetzen, wie saisonverlängernde Maßnahmen (W`mder Wintervergnügen, Kurhausgartenkonzerte), Kooperationsprojekte (Strandparty, DFB Beachsoccer Cup), Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit (Auslandsmessen, Kongresse, Events, Meetings). Die Vorbereitung der 25. Hanse Sail und der 38. Warnemünder Woche zählen zu den Schwerpunkten. Zum 800. Gründungsjubiläum ist der Eigenbetrieb Ausrichter des 38. Internationalen Hansetages. Dazu wird ein Konzept erstellt und für die Realisierung erster Maßnahmen sind 100 TEUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Aus Erfahrungen anderer Städte ist hier ein Vorlauf von 3 Jahren unbedingt notwendig.

Frau Schröder vom Eigenbetrieb TZRW informiert zu den wirtschaftlichen Kennzahlen. Es wird ein Zuschussbedarf für das Jahr 2015 in Höhe von 1,280 TEUR angezeigt. Sie planen mit Umsatzerlösen von 4.275.400 €. Einnahmen aus der Kurabgabe sind zweckgebunden. Der Marketingbereich bleibt defizitär. Einnahmen aus der Grundstücksverwaltung können auch für andere Bereiche verwendet werden.

Herr Fromm erläutert auf Nachfrage von Herrn Flachsmeyer (B90/Die Grünen), ob es Möglichkeiten gibt, den Zuschuss der HRO zu minimieren. Mehr Gäste erfordern mehr Anforderungen in Ordnung und vor allem in Sicherheit, z. B. bei der Wasserrettung. Dort können nicht nur Ehrenamtliche eingesetzt werden (Einsatz eines Wasserrettungsleiters). Weiterhin müssen bei Dienstleistungen Dritter die Mindestlöhne eingehalten werden. Herr Bankonier (RB) hinterfragt die Entwicklung im Zusammenhang mit der Tourismuskonzeption 2020 hinsichtlich des Stellenplans. Weiterhin vermisst er im Wirtschaftsplan Investitionen für die touristische Infrastruktur (z. B. Toilettenanlagen). Die Bedarfskonzeption kommunaler Sanitäranlagen der HRO wurde erarbeitet, die finanziellen Auswirkungen sind im Teilhaushalt des Umweltamtes abgebildet. Zur Leichtbauhalle informiert Herr Fromm, dass sie fertig gestellt ist und bereits genutzt wird. Sie wurde aus liquiden Mitteln errichtet.

Frau Knitter (SPD) hinterfragt die Beträge aus den Umsatzerlösen, wie Werbeleistungen und Parkgebühren. Die Tourismuszentrale verspricht sich Einnahmen durch die neuen Internetseiten (Werbeerlöse). Die Parkgebühren sind ein witterungsabhängiges Geschäft, es ist der Durchschnittswert der letzten 5 Jahre genommen worden.

Weiterhin macht Frau Knitter (SPD) darauf aufmerksam, dass die Beschilderung für ausländische Gäste auf Englisch erfolgen sollte.

Zur Frage der Strandsatzung erläutert Herr Fromm, dass sie so überarbeitet wird, dass sie nicht die touristische Flexibilität einschränken wird. Mit Genehmigung durch das STALU können Gewerbetreibende von der Mole bis zum Neptun von März bis November ihre Waren anbieten.

Beschluss:

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes „Tourismuszentrale & Warnemünde“ einschließlich des Stellenplanes sowie des Stellen- und Personalentwicklungskonzeptes 2014-2023 wird beschlossen (Anlage).

17.30 Uhr - Herr Flachsmeyer (B90/Die Grünen) verlässt die Sitzung.

Abstimmungsergebnis zur Beschlussvorlage 2014/BV/0488:

Abstimmung:                                                        Abstimmungsergebnis:

Im Nachgang zur Sitzung gibt Herr Flachsmeyer (B90/Die Grünen) zu Protokoll, dass er die Beschlussvorlage 2014/BV/0488 ablehnt.